2020年度7月广安经开区土地储备交易中心部门预算执行情况说明

一、基本职能

在经开区管委会和市自然资源和规划局的领导下，负责全区土地回收、收购、储备、开发及熟化、集体土地统征工作。中心的主要职责有：1.根据土地利用总体规划和城市建设规划及年度土地利用计划，对全区土地供需情况进行调查，制定土地储备规划和土地收购储备年度计划，报市国土资源储备中心批准后组织实施。2.根据土地储备年度计划，制定具体的土地收购、储备和出让方案，报市国土资源储备中心或市自然资源和规划局批准后组织实施。3.负责土地分批次征用、收购中的协议洽谈、费用测算和支付补偿费。4.负责对储备土地进行拆迁、平整等前期开发和利用管理。5.在市自然资源和规划局的组织指导下，具体实施国有土地使用权出让、转让的招标、拍卖和公开挂牌交易；发布土地供求信息、市场行情和指导价格。通过储备土地运作实施，确保政府土地收益，为城市建设筹措资金。6.搞好综合统计和上报工作。7.完成市自然资源和规划局委托或交办的其他各项工作。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2020年度7月，土地储备交易中心部门财政拨款累计支出42.86万元，占预算的43.47%，同比增加23.66万元，增长123.23%，主要是机构改革人员增加，经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2020年7月，土地储备交易中心部门一般公共预算支出为42.86万元，完成预算43.47%。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）：支出数6.08万元，完成预算43.12%，比序时进度相差15.21个百分点，原因是增加人员的薪资1至3月在原单位发放。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）：支出数0.14万元，完成预算42.42%，比序时进度相差15.91个百分点，原因是增加人员的薪资1至3月在原单位发放。

3.工资和福利支出（类）绩效工资（款）：支出数3.41万元，完成预算28.75%，比序时进度相差29.58个百分点，原因是增加人员的薪资1至3月在原单位发放。

4.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数4.21万元，完成预算100%，比序时进度相差41.67个百分点，原因是职员保险费用一次性支付。

5.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数1.58万元，完成预算100%，比序时进度相差41.67个百分点，原因是职员保险费用一次性支付。

6.工资和福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出数1.05万元，完成预算100%，比序时进度相差41.67个百分点，原因是职员保险费用一次性支付。

7.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出数1.59万元，完成预算的25.24%，比序时进度相差33.09个百分点，原因是劳务派遣人员部分保险费用上年结余资金支付。

8.工资和福利支出（类）其他工资福利支出（款）：支出数10.58万元，完成预算47.66%，比序时进度相差10.67个百分点。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数1.88万元，完成预算65.28%，比序时进度相差6.95个百分点。

10.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数0.18万元，完成预算21.18%，比序时进度相差37.15个百分点，原因是水费以年为单位结算。

11.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数1.97万元，完成预算78.8%，比序时进度相差20.47个百分点，原因是差旅费据实结算。

12.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：支出数0.28万元，完成预70%，比序时进度相差11.67个百分点，原因是公务接待费据实结算。

13.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数0.2万元，完成预算62.5%，比序时进度相差4.17个百分点。

14.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出数1.21万元，完成预算18.39%，比序时进度相差39.94个百分点，原因是档案整理项目正在实施待支付。

15.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：支出临聘人员数3.5万元，无预算。

16.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出编制内人员数5万元，无预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2020年7月，土地储备交易中心部门政府性基金预算支出为0万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2020年7月，土地储备交易中心部门“三公”经费财政拨款支出0.28万元，完成预算70%，较上年同期减少53.33%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.28万元，占预算70%，同比减少53.33%。

附件：1.一般公共预算拨款支出明细表（公开01表）

2.政府性基金预算拨款支出明细表（公开02表）

3.三公经费预算拨款支出明细表（公开03表）

广安经开区土地储备交易中心

2020年8月17日

附件1.2：2020年7月广安经开区土地储备交易中心部门预算执行公开附表