2020年度3月广安经开区土地储备交易中心部门预算执行情况说明

一、基本职能

在经开区管委会和市自然资源和规划局的领导下，负责全区土地回收、收购、储备、开发及熟化、集体土地统征工作。中心的主要职责有：1.根据土地利用总体规划和城市建设规划及年度土地利用计划，对全区土地供需情况进行调查，制定土地储备规划和土地收购储备年度计划，报市国土资源储备中心批准后组织实施。2.根据土地储备年度计划，制定具体的土地收购、储备和出让方案，报市国土资源储备中心或市自然资源和规划局批准后组织实施。3.负责土地分批次征用、收购中的协议洽谈、费用测算和支付补偿费。4.负责对储备土地进行拆迁、平整等前期开发和利用管理。5.在市自然资源和规划局的组织指导下，具体实施国有土地使用权出让、转让的招标、拍卖和公开挂牌交易；发布土地供求信息、市场行情和指导价格。通过储备土地运作实施，确保政府土地收益，为城市建设筹措资金。6.搞好综合统计和上报工作。7.完成市自然资源和规划局委托或交办的其他各项工作。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2020年度3月，土地储备交易中心部门财政拨款累计支出19.51万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2020年3月，土地储备交易中心部门一般公共预算支出为19.51万元。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）: 支出数1.71万元。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）: 支出数0.04万元。

3.工资和福利支出（类）绩效工资（款）: 支出数0.89万元。

4.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数2.13万元。

5. 工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数0.8万元。

6. 工资和福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出数0.53万元。

7.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:支出数0.95万元。

8.工资和福利支出（类）其他工资福利支出（款）: 支出数3.56万元。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数0.4万元。

10. 对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）: 支出编制内人员数5万元。

11.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）: 支出临聘人员数3.5万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2020年3月，土地储备交易中心部门政府性基金预算支出为0万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2020年3月，土地储备交易中心部门“三公”经费财政拨款支出0万元。 其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。

附件：1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

附件1、附件2、附件3：2020年3月广安经开区土地储备交易中心部门预算执行公开附表

广安经开区土地储备交易中心 2020年4月9日