2020年度广安市前锋区护安初级中学校部门决算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他中重要事项的情况说明

名词解释

广安市前锋区护安初级中学校2020年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

全面贯彻执行党的教育方针，坚持依法治校，坚持按教育规律办好学校。

（二）2020年主要工作：

不断优化办学条件，深入推进素质教育，全面提高教育质量，办成学生乐学、教师幸福、家长满意的学校。

二、部门概况

护安初中是执行事业单位财务会计制度的全额拨款事业单位，占地面积23832平方米，建筑面积6012平方米，2020年年末学校共有9个教学班，实有教职工99人，实有学生427人。

三、收支决算总体情况说明

2020年护安初中本年收入合计1734.56万元，本年收入全部为一般公共预算财政拨款收入。

2020年护安初中本年支出合计1734.56万元，本年支出全部为基本支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1734.56万元，与2019年相比，财政拨款收入增加40.15万元，增长2.37%。

2020年度财政拨款支出1734.56万元，与2019年相比，财政拨款支出增加40.15万元，增长2.37%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1734.56万元，与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加40.15万元，增长2.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1734.56万元，主要用于以下方面：教育支出1337.25万元，占77.10%；社会保障和就业支出174.72万元，占10.07%；医疗卫生支出126.18万元，占7.27%；住房保障支出96.41万元，占5.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育：

初中教育支出决算为1337.25万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业：

（1）事业单位离退休支出决算为38.68万元，完成预算100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出决算为136.04万元，完成预算100%。

3.医疗卫生健康：

事业单位医疗支出决算为126.18万元，完成预算100%。

4.住房保障：

住房公积金支出96.41万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1734.56万元，其中：

人员经费1658.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费75.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置和专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

2020年末结转和结余均为0万元。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：护安初中2020年财政决算公开表