广安市前锋区护安初级中学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

全面贯彻执行党的教育方针，坚持依法治校，坚持按教育规律办好学校。护安初中主要工作是：不断优化办学条件，深入推进素质教育，全面提高教育质量，办成学生乐学、教师幸福、家长满意的学校。

二、部门预算单位构成情况

护安初中是1个一级预算单位，属于财政补助事业单位，执行政府会计制度，护安初中内设：学校办公室、教导处办公室、总务处办公室、工会办公室。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，护安初中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入1268.7658万元。护安初中2020年收支总预算1268.7658万元，较2019年收支总预算总数增加96.3719万元，主要原因是增加了人员经费（工资、社保费和住房公积金）。

（一）收入预算情况

护安初中2020年收入预算1268.7658万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

护安初中2020年支出预算1268.7658万元，全部为基本支出。

四、财政拨款收支预算情况

护安初中2020年财政拨款收支总预算1268.7658万元，较2019年财政拨款收支总预算增加96.3719万元。主要原因是增加了人员经费（工资、社保费和住房公积金）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1268.7658万元；支出包括：人员支出1221.9707万元、日常公用支出41.9453万元、对个人和家庭的补助支出4.8498万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

护安初中2020年一般公共预算当年财政拨款1268.7658万元，较2019年预算数增加96.3719万元，增加8.22%。主要是增加了人员经费（工资、社保费和住房公积金）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

护安初中2020年一般公共预算基本支出1268.7658万元，其中：人员经费1226.8205万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、遗属补助、独生子女费。公用经费41.9453万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

护安初中2020年“三公”经费财政拨款预算0万元。

八、政府采购情况说明

2020年，护安初中安排政府采购预算0万元。

附件：表1、收支预算总表

表2、财政拨款支出预算表

表3、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表4、经费拨款（补助）人员支出预算表

表5、经费拨款（补助）公用支出预算表

表6、经费拨款（补助）对个人和家庭的补助支出

     预算表

表7、部门整体支出绩效目标申报表

广安市前锋区护安初级中学校

2020年6月16日

护安初中 部门整体支出绩效

护安初中 2020年报人大报表