2020年度广安市前锋区新桥街道办事处部门决算编制说明

目录

公开时间：2021年8月24日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进街道民主政治发展，加强基层党组织建设。

2.发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城街道转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3.加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4.发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

5.加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强街道财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施街道村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办经开区党工委和管委会交办的其它事项。

二、机构设置

新桥街道办事处是受广安经开区管委会依法代管的全额拨款、独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度，设党建工作办公室、党政办公室、社会事务办公室、财政所、综合行政执法办公室等5个内设机构，14个行政村。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3004.1万元。与2019年相比，收、支总计减少1938.17万元，减少39.22%。主要变动原因是拆迁过渡费减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1494.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1384.88万元，占92.64%；政府性基金预算财政拨款收入109.99万元，占7.36%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1509.23万元，其中：基本支出760.61万元，占50.4%；项目支出748.62万元，占49.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3004.1万元。与2019年相比，收、支总计减少1938.17万元，减少39.22%。主要变动原因是拆迁过渡费不再纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1360.65万元，占本年支出合计的90.16%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少950.59万元，减少41.13%。主要变动原因是拆迁过渡费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1360.65万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出470.27万元，占34.56%；

社会保障和就业支出101.07万元，占7.43%；

医疗卫生支出89.11万元，占6.55%；

城乡社区支出60万元，占4.41%；

农林水支出578.25万元，占42.5%；

住房保障等其他支出61.95万元，占4.55%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1360.65万元，完成预算98.25%。其中：

1.一般公共服务：支出决算为470.27万元，完成预算97.86%。

2.国防支出：支出决算为2.92万元，完成预算58.4%。

3.文化体育与传媒：支出决算为5.85万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业：支出决算为101.07万元，完成预算105.29%。

5.医疗卫生与计划生育：支出决算为89.11万元，完成预算99.33%。

6.城乡社区：支出60万元，完成预算100%。

7.农林水：支出578.25万元，完成预算96.08%。

8.住房保障：支出39.9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出760.61万元，其中：人员经费671.57万元，主要包括：工资福利支出467.99万元、对个人和家庭的补助203.58万元；公用经费89.04万元，主要包括：商品和服务支出89.04万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出148.58万元，完成预算135.09%。其中城乡社区支出144.85万元，其他支出3.74万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，新桥街道办事处机关运行经费支出89.04万元，比2018年增加6.28万元，增加7.59%。主要原因是日常事务经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，新桥街道办事处采购支出总额2.74万元。主要用于购买办公设备。占政府采购支出总额的100%。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人民代表大会的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府的基本支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府的项目支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指政府在信访方面的支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指项目以外的其他政府支出。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪检监察的基本支出。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指纪检监察的其他支出。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指团委、妇联等群团基本支出。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委的基本支出。

13.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指上述项目以外的其他支出。

14.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化的方面的支出。

15文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指文物保护的支出。

16.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指人力资源保障的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指退休人员死亡的一次性及遗属补助支出。

16.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指敬老院的基本支出。

19.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：指村干部养老保险支出。

20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指城乡社区管理的基本支出。

23.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指城乡社区的项目支出。

24.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区环境卫生的项目支出。

25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指农业方面的基本支出。

26.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基本任职补助（项）：指大学生村官的基本支出。

27.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：指林业方面的基本支出。

28.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：指水利方面的基本支出。

29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指扶贫方面的支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）：指财政对农村综合改革示范点的补助支出。

32交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指公路建设的项目支出。

33.交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）：指公益性渡口等其他交通运输项目支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府用于住房方面的支出。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指上述项目以外的其他支出。

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

新桥街道办事处

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

街道下设设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所4个内设机构，14个行政村。

（二）机构职能。

1.宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡民主政治发展，加强基层党组织建设。

2.发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城乡转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3.加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4.发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

5.加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（三）人员概况。

总编制44名，其中：行政编制18名、事业编制26名。在职人员总数42人，其中：行政人员15人、事业人员27人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

财政拨款收入2536.51万元。

（二）部门财政资金支出情况。

财政支出2405.76万元，一般公共预算财政拨款2311.24万元，政府性基金预算财政拨款94.52万元。

三、评价结论及建议

（一）评价结论。

我街道各项目实施达到预期目标，资金拨付程序合法合规，工作经费开支符合规定。

（二）存在问题。

存在的问题：一是项目完成时效性还有待提高、成本性主要是没有考虑到长远发展特别是城市化建设对交通的要求；二是项目的可持续性有待提高。

（三）改进建议。

一是在尽量缩减成本的情况下，提高项目完成时效；二是统筹兼顾生态效益与社会效益，在保护生态环境前提下改善人居环境，做到可持续发展。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：四川省广安市前锋区新桥街道办事处