第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。主要职能。

1.宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

2.发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3.加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4.发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

5.加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

护安镇内设机构6个，其中行政单位3个，其他事业单位3个。外派机构农业事务中心，林业站，水利技术推广站。

纳入护安镇2019年度部门决算编制范围的内设机构及外派机构包括：

党政办、社会事务办公室、经济发展办公室、劳保所、文化站、计划生育服务站、农业事务中心、林业站、水利技术推广站。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入2643.35万元、支出2337.83万元。与2018年相比，收入减少1087.17万元、支出减少1419.35万元，收入减少41.13%、支出减少60.71%。主要变动原因是办公经费压缩，扶贫资金、基金预算减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2643.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2443.98万元，占92.45%；政府性基金预算财政拨款收入199.37万元，占7.54%。

    三、 支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出2177.04万元其中基本支出1323.91万元，占60.81%；项目支出853.13万元，占39.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入2643.35万元、支出2337.83万元。与2018年相比，收入减少1087.17万元、支出减少1419.35万元，收入减少41.13%、支出减少60.71%。主要变动原因是办公经费压缩，扶贫资金、基金预算减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2177.04万元，占本年支出合计的93.12%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少590.99万元，下降27.14%。主要变动原因是减少公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2177.04万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出526.52万元，占24.2%；

文化体育与传媒支出22.07万元，占1%；

社会保障和就业支出141.67万元，占6.5%；

卫生健康支出93.25万元，占4.4%；

国防支出5万元，占0.23%；

城乡社区支出381.02万元，占17.5%；

农林水支出967.98万元，占44.5%；

住房保障支出39.52万元，占1.8%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2177.04，完成预算89.08%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为526.52万元，完成预算98.56%，决算数小于预算数的主要原因是行政运行4.68万元和其他一般公共服务3万元未支出。

2.文化体育与传媒: 支出决算为22.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业: 支出决算为141.67万元，完成预算96.35%，决算数决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出5.36万元未支出。

4.卫生健康支出:支出决算为93.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.国防支出：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.城乡社区：支出决算为381.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.农林水：支出决算为967.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障：支出决算为41.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1323.91万元，其中：

人员经费1110.41万元，主要包括：基本工资208.42万元、津贴补贴72.71万元、奖金7.37万元、绩效工资83.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.56万元、职业基本医疗保险缴费69.69万元、其他社会保障缴费2.25万元、生活补助309.94万元、住房公积金39.51万元、其他工资福利支出5.59万元、奖励金192.38万元、其他对个人和家庭的补助支出4.78万元。

　　公用经费271.07万元，主要包括：办公费171.77万元、印刷费12.77万元、水费2.29万元、邮电费4.19万元、差旅费27.43万元、委托业务费15.3万元、福利费4.87万元、其他交通费28.01万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2019年 无“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出160.79万元。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成了绩效预定目标。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“民兵训练补助” “村运维费”2个项目绩效目标实际完成情况。

1. 民兵训练补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障民兵训练的人员补助，物资购买。发现的主要问题：由于我镇民兵基数大，预算经费不足。下一步改进措施：向上级申请加大投入。

2. 村运维费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数130万元，执行数为81.12万元，完成预算的62.4%。通过项目实施，保障了村内道路、环卫、村级综合服务中心维护人员报酬和设施维修

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《护安镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，护安镇机关运行经费支出271.07万元，比2018年减少22.99万元，下降8.48%。主要原因：公用经费压缩10%。

 第三部分 名词解释

 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：指人民代表大会的基本支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指政府的基本支出。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 指政府的项目支出。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 指政府在信访方面的支出。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项): 指项目以外的其他政府支出。

9.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项): 指纪检监察的基本支出。

10.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项): 指纪检监察的其他支出。

11.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项): 指团委、妇联等群团基本支出。

12.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指党委的基本支出。

13.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项): 指上述项目以外的其他支出。

14. 文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项): 指群众文化的方面的支出。

15 文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项): 指文物保护的支出。

16.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项): 指人力资源保障的支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指退休人员死亡的一次性及遗属补助支出。

16.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项): 指敬老院的基本支出。

19.社会保障和就业(类)财政对基本养老保险的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项): 指村干部养老保险支出。

20.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):指城乡社区管理的基本支出。

23.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项):指城乡社区的项目支出。

24.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区环境卫生的项目支出。

25.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指农业方面的基本支出。

26.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基本任职补助(项):指大学生村官的基本支出。

27.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):指林业方面的基本支出。

28.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):指水利方面的基本支出。

29.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指扶贫方面的支出。

30.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

31.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范点补助(项):指财政对农村综合改革示范点的补助支出。

32交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指公路建设的项目支出。

33.交通运输(类)其他交通运输(款)其他交通运输(项):指公益性渡口等其他交通运输项目支出。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指政府用于住房方面的支出。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指上述项目以外的其他支出。

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

护安镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

镇行政下设社会事务办公室、党政办和经济发展办公室。事业下设办公室劳保所、文化站和计划生育服务站。

（二）机构职能。

1.宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

2.发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3.加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4.发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

5.加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（三）人员概况。

总编制59名，其中：行政编制24名、事业编制32名(其中区级派出事业编制22人)、工勤编制3名。在职人员总数58人，其中：行政人员22人、事业人员31人(其中区级派出事业单位21人)、工勤人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

财政拨款收入3730.52万元。

（二）部门财政资金支出情况。

财政支出3757.18万元，一般公共预算财政拨款2768.04万元，政府性基金预算财政拨款962.48万元。

三、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇项目实施达到预期目标，实现公路硬化6.5公里，各村实现村村通。

（二）存在问题。

存在的问题：一是项目完成时效性、成本性还有待提高；二是项目的可持续性有待提高。

（三）改进建议。

一是在尽量缩减成本的情况下，提高项目完成时效；二是统筹兼顾生态效益与社会效益，在保护生态环境前提下改善人居环境，做到可持续发展。

第五部分 附表

 一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

广安市前锋区护安镇2019年部门决算编制说明附表