广安市前锋区奎阁街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）奎阁街道办事处职能简介

1、贯彻执行法律、法规、政策和市、经开区的决定、命令、指示，完成市、经开区部署的各项任务。

2、负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化管理工作，组织单位和居民研展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制。

3、协助有关部门组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

4、配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。

5、协同建设主管部监督施单位依法施工，防止施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

6、协助有关部对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

7、组织单位和居民开展多种形式的文明社区创建活动。

8、在有关部门的指导下开展拥军优属、地区交通安全、人民防空等工作。

9、负责计划生育工作；协调有关部做好劳动就业、统计、红十字会等项工作。

10、维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

11、制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。

12、组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业。

13、兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。

14、指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

15、对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参加社区环境整治等社会公益活动。

16、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

17、安全监管（管理）职责

（1）负责统筹、协调、监督本地区安全工作，制定本地区安全事故应急处理预案；结合本地区特点，组织开展有关安全方面的宣传教育工作；协调组织有关部门］对本地区容易发生事故的单位、场所以及设备、设施进行严格管理和重点检查，及时发现并报告本地区重大安全隐患和问题，协调监督政府相关职能部门］消除隐患，处理事故，并承担相应的责任。

（2）负责以街道办事处名义举办的活动的组织、协调工作，负有主体责任。

（3）负责本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的领导责任。

18、承办区政府交办的其他事项。

（二）奎阁街道办事处（部门）2021年重点工作

一是维护辖区内社会稳定“访调对接”“公调对接”实现小事不出村，大事不出街道、矛盾不上交。二是做好精神文明建设和文明城市复检。三是征地拆迁工作，推进城市建设和产业落地。四是做好辖区生态环境保护工作减少环境污染打好天更蓝、地更绿、水更清、环境更优美。五是做好辖区群众各项服务工作。六是扎实做好乡村振兴，增加移群众的获得感和幸福感。七是全面提升社会事业水平，做好生育服务和特殊家庭扶助关怀等相关工作。八是加强作风纪律建设，做好廉政文化建设。深入开展“以案促改”工作，深刻吸取违法案例教训，以身边事、身边人教育警示党员干部守正向善。举一反三、标本兼治。

二、部门预算单位构成情况

奎阁街道办事处是受广安经开区管委会依法代管的全额拨款、独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度，设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所4个内设机构，下设劳保所和社区服务中心2个直属事业单位，7个社区，2个行政村。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，奎阁街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入974.3889万元，上年结转收入0万元。奎阁街道办事处2021年收支总预算974.3889万元，较2020年收支总预算总数增加67.7496万元，主要原因是辖区拆迁安置和经济发展常住人口和流动人口增加，网格员补贴提高等。

（一）收入预算情况

奎阁街道办事处2021年收入预算974.3889万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入974.3889万元，占100%；

（二）支出预算情况

奎阁街道办事处2021年支出预算974.3889万元，其中：基本支出742.1651万元，占76.17%；项目支出232.2238万元，占23.83%。

四、财政拨款收支预算情况

奎阁街道办事处2021年财政拨款收支总预算974.3889万元，较2020年财政拨款收支总预算增加67.7496万元。主要原因是辖区拆迁安置和经济发展常住人口和流动人口增加，网格员补贴提高等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入974.3889万元；支出：一般公共服务支出974.3889万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

奎阁街道办事处2021年一般公共预算当年财政拨款974.3889万元，较2020年预算数增加67.7496万元，增加7.47%。主要是辖区拆迁安置和经济发展常住人口和流动人口增加，网格员补贴提高等。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出974.3889万元，占100%；

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为974.3889万元，主要用于：人员工资、保险、村社区干部生活补助。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为232.2238万元，主要用于：人大事务、纪检监察、大调解、平安建设、信访维稳、自然灾害、疫情预防、安全生产、农村道路安全、工青妇、关工委、兵役征集、敬老院、对村民委员会和村党支部的补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

奎阁街道办事处2021年一般公共预算基本支出742.1651万元，其中：

人员经费652.947万元，工资福利385.81万元，主要包括：基本工资135.54万元、津贴补贴51.42万元、奖金5.31万元、绩效工资51.39万元、社会保险缴费99.07万元、住房公积金26.64万元、其他人员工资16.44万元；对个人和家庭的补助267.13万元。

公用经费89.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费。

对个人和家庭的补助267.14万元，主要包括：生活补助、奖励金。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

奎阁街道办事处2021年“三公”经费财政拨款预算0.49万元，较2020年预算数减少0.01万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.49万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算数增加0，增长0%。主要原因是：无出国出境。

（二）公务接待费较2020年预算数减少0.01，减少2%，主要原因是：适当减少。2021年公务接待费计划用于上级单位和同级单位来访接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数增加0，增长0%，主要原因是：无公务用车。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

奎阁街道办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，奎阁街道办事处机关运行经费财政拨款预算为89.22万元，较2020年增加17.61万元，增长24.59%，主要是森林防火。

（二）政府采购情况

2021年，奎阁街道办事处安排政府采购预算8.1万元，当年计算机、复印纸、办公家具。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，奎阁街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年奎阁街道办事处17项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款232.22万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：奎阁街道办事处2021年部门预算附表