广安市前锋区奎阁街道2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道的社区建设、经济发展、精神文明建设、维护稳定及社会治安综合治理等方面的重大问题，对街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。

2.依法独立行使各项行政管理职权。

3.领导本街道企业、事业单位、居民委员会，以及各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位的工作。

4.负责党风廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

5.完成经开区交办的其它任务。

二、部门概况

奎阁街道办事处是受广安经开区管委会依法代管的全额拨款、独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度，设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所4个内设机构，下设劳保所和社区服务中心2个直属事业单位，5个社区，11个行政村，2个联合党委。

三、收支预算总体情况

2019年奎阁办事处收入预算总额为867.55万元。相应安排基本支出预算653.42万元，其中：人员支出355.56万元，日常公用支出69.89万元，对个人和家庭的补助支出228.00万元；项目支出214.12万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

财政拨款支出主要用于保障办事处正常运转、完成日常工作任务以及街道事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障街道机关正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出主要是用于基层政权和社区建设（社区服务群众专项经费）支出和农村综合改革示范点补助（农村公共运行维护费）支出。

五、政府采购情况

2019年政府采购项目11.94万元，主要解决日常办公需求，其中政府集中采购8.37万元，分散采购3.57万元，明细见附表

六、国有资产占用情况

街道共占有国有资产267.38万元，其中办公用房和业务用房221.14万元，其它办公通用设备36.18万元。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

部门整体绩效完成50%，本级和村（社区）完成预算绩效各项工作，群众满意。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：无因公出国（境）经费；公务接待费0.5万元；2016年6月公车改革后，我单位无公车，因此无公务用车运行维护费。

公务接待费较2018年预算下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

附件：1、奎阁街道办事处2019年度部门预算公开表、部门整体绩效汇总表（13张）

奎阁办事处2019年部门预算编制