2020年度广安经济技术开发区环卫园林管理所部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分附表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

宣传和贯彻执行国家、自治区、市有关城区环境卫生、园林绿化、路灯管理的法律、法规；配合园区市政设施管理、环境卫生、园林绿化、路灯管理等，并组织实施。

负责园区道路清扫、降尘、垃圾清运及果壳箱的清换保洁工作，负责园区生产、生活垃圾的转运。负责园区公共园林绿地的移栽、养护管理、改造，组织指导园区园林绿化管理与维护绿化工作。根据园林绿化建设、养护进行过程监管。负责园区路灯设施日常管理维护工作，参与路灯方案设计，负责道路照明工程过程监督和验收工作；督导园区内的楼宇亮化、施工维护等；负责利用路灯实施张挂、架线、借用电源的管理工作。参与园林绿化、路灯、市政道路清扫保洁移交工作。对新建和改建路灯安装工程进行监督，按照国家有关标准规范建设。承办市园林局、市环卫处交办的工作任务。承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年全面贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会，省委十一届五次、六次全会和市委五届八次、九次全会精神。紧紧围绕我区2020年工作要点，“推进高质量发展，建设美丽和谐繁荣经开区”的目标，明确我所发展目标和方向，着力在打造经开区城市环境卫生、美化、亮化上下功夫，树立了街道干净整洁、环境优美亮丽良好形象，得到了市民的充分肯定，增强了人民的幸福感和获得感。现将重点工作完成情况汇报如下：

（一）做好新冠肺炎疫情防控工作。一是按照防控办要求，坚持每天到所联系的企业及村进行疫情防控知识宣传，对重点人员进行排查，对环境整治消杀等工作进行指导。二是及时对废弃口罩进行收集运输，安排专人每天下午4—6点对园区公共区域废弃口罩实行单独收集清运至奎阁卫生院，共规范化处理废弃口罩160kg。三是每天对垃圾站、公厕、果皮箱、废弃口罩专用收集容器及垃圾收集车辆进行不少于4次消杀，用高炮车对园区主要街道、公共场所、公园、学校、医院等进行环境消杀，消杀面积约65万平方米。

（二）做好脱贫攻坚工作。为确保脱贫攻坚工作落到实处，加强干部职工对“五个一批”、“六个精准”等政策学习，按照脱贫攻坚工作要求，深入开展进村入户，做到精准、精确、精细，认真倾听贫困户群众诉求，耐心询问每户家庭情况，逐户走访，与贫困户交心谈心，算账对比，制定帮扶计划，并结合我所工作内容加大对就业创业、社会保障等政策宣传，将适合农村贫困家庭劳动力就业的岗位送到贫困家庭，动员其就业，增加家庭收入，共同努力打赢脱贫攻坚战。

（三）全面完成“三抓”及固定资产投资工作。按照年初目标，2020年向上争取资金任务10万元，我所完成20万元，完成全年目标任务的200%；2020年固定资产投资任务1.5亿元，其中工业投资5000万元，技改投资2000万元。1-12月，完成固定资产投资2.15亿元，完成全年目标任务的143.3%，完成工业投资5700万元，完成全年目标任务的114%，完成技改投资5700万元，完成全年目标任务的285%。

（四）做好双复迎检及环保督查回头看工作。一是按照经开区双复办及环保督查组的工作要求，建立迎检工作责任制度。坚持将双复迎检及环保督查工作自查、抽查、明查、暗查、定期和不定期集中查有机结合，建立健全双复迎检及环保督查工作长效机制。二是加强迎检工作知识宣传，充分发挥舆论的监督引导作用，依托新闻媒体，构建广泛的传播平台，扩大宣传教育覆盖面，全面提高广大市民文明素质，着力营造法治、文明、和谐的社会秩序。三是切实履行职责，对标对表进行整改。按照责任分工，找准差距，狠抓薄弱环节，加强部门协调，加大督促力度，把各项工作抓实抓细，确保了双复迎检及环保督查回头看工作顺利完成。

二、机构设置

广安经济技术开发区环卫园林管理所所内设4个股室：包括综合股、环卫保洁股、园林绿化股、路灯管理股。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计48858.7万元。与2019年相比，收、支总计增加2128.5万元，增长77%。主要变动原因是项目预算增加及人员增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2650.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2528.7万元，占95.5%；政府性基金预算财政拨款收入121.41万元，占4.5%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2235.76万元，其中：基本支出400.58万元，占18%；项目支出1835.18万元，占82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计48858.7万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加2128.5万元，增长77%。主要变动原因是项目预算增加及人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2131.78万元，占本年支出合计的95%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1849.66万元，增长15%。主要变动原因是项目预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2131.78万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出6.49万元，占0.3%；

卫生健康支出2.72万元，占0.13%；

城乡社区支出2119.85万元，占99.44%；

住房保障支出2.73万元，占0.13%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为2131.78万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）：支出决算为6.49万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）：支出决算为2.72万元，完成预算100%。

3.城乡社区（类）：支出决算为2119.85万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）：支出决算为2.73万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出400.58万元，其中：

人员经费107.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费292.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出103.98万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

第五部分附表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表表

附件：四川省广安经济技术开发区环卫园林管理所收入支出决算批复表