广安经济技术开发区环卫园林管理所2021年度部门预算公开说明

2021年单位预算经市五届人大七次会议审议通过，按照市委办、市政府办印发的《中共广安市委办公室关于进一步推进预算公开工作的实施意见》（广委办〔2016〕98号）及经开区相关要求，现将我单位2021年部门预算说明如下：

一、部门职责、工作任务及机构设置

（一）部门职责及工作任务

1.宣传和贯彻执行国家、自治区、市有关城区环境卫生、园林绿化、路灯管理的法律、法规；配合园区市政设施管理、环境卫生、园林绿化、路灯管理等，并组织实施。

2.负责园区道路清扫、降尘、垃圾清运及果壳箱的清换保洁工作，负责园区生产、生活垃圾的转运。

3.负责园区公共园林绿地的移栽、养护管理、改造，组织指导园区园林绿化管理与维护绿化工作。根据园林绿化建设、养护进行过程监管。

4.负责园区路灯设施日常管理维护工作，参与路灯方案设计，负责道路照明工程过程监督和验收工作；督导园区内的楼宇亮化、施工维护等；负责利用路灯实施张挂、架线、借用电源的管理工作。

5.参与园林绿化、路灯、市政道路清扫保洁移交工作。对新建和改建路灯安装工程进行监督，按照国家有关标准规范建设。

6.承办市园林局、市环卫处交办的工作任务。

7.承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

内设科室：综合科、环卫保洁科、园林绿化科、路灯管理科。

二、2021年部门预算情况

（一）2021年部门预算收支总体情况

按照综合预算的原则，广安经开区环卫园林管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要为财政拨款收入2056.8659万元；支出包括：基本支出142.322万元，主要用于人员工资、日常办公开支：人员支出73.2434万元、日常公用支出69.0786万元；项目支出1914.5439万元。

（二）公共财政预算拨款支出情况

2021年度公共财政预算拨款支出2056.8659万元。其中，人员支出73.2434万元，占3.56%；公用经费支出69.0786万元，占3.36%；项目支出1914.5439万元，占93.08%。支出包括：

1.工资性支出56.8881万元。主要用于工资性支出。

2.行政单位医疗支出12.2005万元。主要用于医疗保险支出。

3.住房公积金支出1.6844万元。主要用于住房公积金支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.4704万元。用于单位职工缴纳基本养老保险支出。

5.公用经费支出69.0786万元。主要用于办公费、邮电费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

6.项目支出1914.5439万元。主要用于项目经费补助支出。

（三）“三公”经费财政拨款预算情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数为69.0786万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行费60万元。具体情况如下：

1.公务接待费：2021年预算安排0万元。

2.公务用车运行费：2021年预算安排60万元（主要用于专用环卫车辆运行）。

3.因公出国（境）费：因公出境预算安排0万元。

（四）政府采购支出预算情况

2021年度本部门政府采购支出预算为0万元。

附件：1.经费拨款支出预算表

2.经费拨款（补助）人员支出预算表

3.经费拨款（补助）公用支出预算表

4.经费拨款项目支出预算表

广安经济技术开发区环卫园林管理所

2021年2月26日

环卫所2021度部门预算附件