广安经开区投资促进和企业服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.负责制定招商引资活动方案并组织实施；承办招商引资联络、洽谈等有关工作；做好招商引资重点项目的推介、洽谈和跟踪服务工作；负责项目签约活动的协调组织。

2.负责重大招商引资项目落地的推进工作。

3.负责承担经开区招商引资工作对接和开展。负责与中介组织和招商代理人联系；负责外出招商人员的业务指导和管理。

4.负责经开区招商引资协调、宣传、信息工作和网络建设。

5.负责建立和完善企业服务工作机制，加强入园企业跟踪服务，协调、帮助、指导企业办理各项手续。

6.负责联系、协调广安爱众、市电业局、移动公司、联通公司、电信公司等有关部门为企业做好水、电、气等要素配套。

7.负责协调相关职能部门解决企业在发展中的问题和困难。

8.负责跟踪、监测全区投资促进工作发展动态，收集相关信息，为投资促进工作提供政策咨询和信息服务；研究投资项目和投资市场，为我区企业、产品外推商务活动提供服务。

9.承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）2021年重点工作

1.全年引进项目9个，其中工业项目7个以上，投资1

亿元以上工业项目5个以上，5亿元以上工业项目2个以上。

2.着眼当前，抓好即将落地项目的配套保障；着眼长远，抓好园区的综合配套能力提升。

二、部门预算单位构成情况

广安经济技术开发区投资促进和企业服务中心（以下简称经开区投促中心）为财政全额拨款事业单位，内设6个科室，主要包括：综合科、招商一科、二科、三科、企业服务科、创业指导科。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，经开区投促中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入131.791元。2021年收支总预算177.3779万元，较2020年收支总预算总数增加30.74万元，主要原因是机构改革及工作职能合并导致预算费用增加。

（一）收入预算情况

2021年收入预算177.3779万元，一般公共预算拨款收入177.3779万元，占100%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算177.3779万元，其中：基本支出121.1279万元，占68.29%；项目支出56.25万元，占31.71%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算354.7558万元，较2020年财政拨款收支总预算增加91.1738元。主要原因是人员经费和招商经费增加以及拨付给企业的专项资金纳入本年度预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入177.3779万元；支出包括：基本支出121.1279万元，项目支出56.25万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款177.3779万元，较2020年预算数增加45.5869万元，增加34.59%。主要是人员经费和招商经费增加以及拨付给企业的专项资金纳入本年度预算。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出5万元，占3.79%

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为16.9954万元，主要用于保障机关正常运行及日常工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出121.1279万元，其中：

人员经费102.9085万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金以及其他人员支出。

公用经费16.9954万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助1.224万元，主要包括独子费、其他补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年我单位的接待费用在招商工作经费内列支，不在财政预算费用之中（备注：投促中心接待属于商务接待，主要用于开展招商引资等业务活动开支的住宿费、餐饮费等）。

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，经开区投促中心机关运行经费财政拨款预算为13.11万元，较2020年预算增加0.38万元，增长2.9%。

（二）政府采购情况

2021年，经开区投促中心安排政府采购预算3万元，主要用于采购办公设备、办公家具、办公耗材等。

（四）绩效目标设置情况

2021年经开区投促中心2个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款53万元。

一是开展招商引资相关活动50万元（1.两个片区驻点招商2.领导带队小分队招商3.参加中省市重大活动4.开展专题招商活动）

二是本年度政府采购费用3万元（主要是采购办公设备、办公家具以及办公耗材等）

附件1.部门收支预算总表

2.经费拨款（补助）人员支出预算表

3.经费拨款（补助）公用支出预算表

4.经费拨款（补助）对个人和家庭的补助支出预算表

5.经费拨款项目支出预算表

6.项目绩效目标统计表

广安经开区投资促进和企业服务中心

2021年2月25日

投企中心2021年预算报表