广安经开区投资促进和企业服务中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.负责制定招商引资活动方案并组织实施；承办招商引资联络、洽谈等有关工作；做好招商引资重点项目的推介、洽谈和跟踪服务工作；负责项目签约活动的协调组织。

2.负责重大招商引资项目落地的推进工作。

3.负责承担经开区招商引资工作对接和开展。负责与中介组织和招商代理人联系；负责外出招商人员的业务指导和管理。

4.负责经开区招商引资协调、宣传、信息工作和网络建设。

5.负责建立和完善企业服务工作机制，加强入园企业跟踪服务，协调帮助企业办理各项手续。

6.联系协调相关部门为企业做好水、电、气等要素配套以及解决企业在发展中的问题和困难。

7.负责跟踪、监测全区投资促进工作发展动态，收集相关信息，为投资促进工作提供政策咨询和信息服务；研究投资项目和投资市场，为我区企业、产品外推商务活动提供服务。

8.承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）2020年重点工作

一是推进招商工作深层次变革，打造专业化招商队伍，创新以商招商、小分队招商模式，坚定不移地沿着产业生态延链补链，延链强链方向，加快“231”主攻延链强链招商。加快丰山农化、中物ASA新材料、盟拓光电、祺虹数显新材料等11个在谈项目签约，深耕江苏、上海、广州等地化工龙头、先进材料项目，深圳、珠海、重庆等地电子信息、高端装备项目，力争全年引进重大产业项目10个以上，协议资金50亿元以上。

二是加强对入园企业的跟踪服务，协调职能部门帮助企业做好生产要素配套及保障，着力解决企业在项目建设、生产经营过程中遇到的问题和困难。

二、部门预算单位构成情况

广安经开区投资促进和企业服务中心（以下简称经开区投促中心）为财政全额拨款事业单位，内设4个科室，主要包括：综合科、招商一、二、三科。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，经开区投促中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入131.791元。2020年收支总预算263.582万元，较2019年收支总预算总数增加30.74万元，主要原因是机构改革及工作职能合并导致预算费用增加。

（一）收入预算情况

2020年收入预算131.791万元，一般公共预算拨款收入131.791万元，占100%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算131.791万元，其中：基本支出113.291万元，占86%；项目支出18.5万元，占14%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算263.582万元，较2019年财政拨款收支总预算增加30.74元。主要原因是经开区机构改革及工作职能合并导致预算费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入131.791万元；支出包括：一般公共服务支出5万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年财政拨款131.791万元，较2019年预算数增加15.37万元，增加13.2%。主要是机构改革及工作职能合并导致预算费用增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出5万元，占3.79%

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为16.5529万元，主要用于保障机关正常运行及日常工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出113.291万元，其中：

人员经费96.0831万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金以及其他人员支出。

公用经费16.5529万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.655万元，主要包括独子费、其他补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年我单位的接待费用在招商工作经费内列支，不在财政预算费用之中（备注：投促中心接待属于商务接待，主要用于开展招商引资等业务活动开支的住宿费、餐饮费等）。

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年，经开区投促中心机关运行经费财政拨款预算为12.73万元，较2019年预算增加0.53万元，增长4.3%。

（二）政府采购情况

2020年，经开区投促中心安排政府采购预算2万元，主要用于采购办公设备、办公家具、耗材等。

（四）绩效目标设置情况

2020年经开区投促中心1项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5万元，主要用于开展招商活动。

附件1.部门收支预算总表

2.经费拨款（补助）人员支出预算表

3.经费拨款（补助）公用支出预算表

4.经费拨款（补助）对个人和家庭的补助支出预算表

5.经费拨款项目支出预算表

6.项目绩效目标统计表

广安经开区投资促进和企业服务中心

2020年6月18日

投企中心-2020年预算报表