广安经济技术开发区招商局2021年部门预算公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1.负责广安经开区招商引资工作的宏观指导，综合协调。参与拟订广安经开区招商引资的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.负责广安经开区投资环境宣传、推介工作；负责组织参与省市重大投资促进活动；负责组织开展经开区重大招商引资活动；负责做好招商引重点项目的宣传、推介；负责重大招商项目的对接、跟踪、洽谈和项目签约的组织协调。

3.负责协调、指导经开区区域内有关部门（单位）的招商引资工作，负责联系深广产业园相关工作。

4.负责经开区招商引资项目的统计、分析、宣传、信息以及项目管理工作。指导外商投资促进和管理工作，跟踪服务重大外资项目，规范外资项目招商引资活动。

5.承担经开区加强区域合作相关工作，提升与发达地区经济合作层次，推动协同发展；负责向上联系省市经济合作部门及其驻外机构，加强经济合作资源共享；负责经开区驻外招商业务指导和信息收集管理。

6.承办市经济合作局交办的工作任务。

7.承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）招商局2021年重点工作

1.全年引进项目20个以上，协议资金120亿元以上，1亿元以上工业项目10个以上，5亿元以上工业项目2个以上。

2.省市重大活动签约项目履约率、开工率、资金到位率分别达到90%、80%、30%以上。

3.完成招商引资项目固定资产投资80亿元以上，国内省外到位资金64亿元以上，外商投资实际到位资金8800万元以上，其中FDI到位资金850万美元以上，新设外资企业1家以上。

二、部门预算单位构成情况

招商局内设6个科室：包括综合科、项目管理和信息科、区域合作科、招商一科、招商二科、招商三科。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入177.15万元，上年结转收入0万元。招商局2021年收支总预算177.15万元，较2020年收支总预算总数增加64.67万元，主要原因是招商人员增加，导致人员经费增加；招商项目经费纳入预算，导致总费用增加。

（一）收入预算情况

招商局2021年收入预算177.15万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入177.15万元，占100%；

（二）支出预算情况

招商局2021年支出预算177.15万元，其中：基本支出121.75万元，占68.73%；项目支出55.4万元，占31.27%。

四、财政拨款收支预算情况

招商局2021年财政拨款收支总预算177.15万元，较2020年财政拨款收支总预算增64.67万元。主要原因是招商人员增加，导致人员经费增加；招商项目经费纳入预算，导致总费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入177.15万元；支出：一般公共服务支出177.15万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

招商局2021年一般公共预算当年财政拨款177.15万元，较2020年预算数增加64.67万元，增加57.50%。主要原因是招商人员增加，导致人员经费增加；招商项目经费纳入预算，导致总费用增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出177.15万元，占100%；

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为121.75万元，主要用于：人员工资、保险、办公等。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为55.4万元，主要用于：招商专项业务费、设备购置。

六、一般公共预算基本支出情况说明

招商局2021年一般公共预算基本支出121.75万元，其中：

人员经费102.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、工资福利支出。

公用经费19.53元，主要包括：办公费、培训费、公务接待、其他商品和服务。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

招商局2021年“三公”经费财政拨款预算0.2万元，较2020年预算数减少0.1万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。（备注：招商局属于商务接待，主要用于开展招商引资相关活动开支。）

（一）因公出国（境）经费较2020年预算数增加0，增长0%。主要原因是：无出国出境。

（二）公务接待费较2020年预算数减少0.1万元，减少33.3%，主要原因是：公务接待少。2021年公务接待费计划用于上级单位和同级单位来访接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数增加0，增长0%，主要原因是：无公务用车。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

招商局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，招商局机关运行经费财政拨款预算为19.53万元，较2020年预算增加2.83万元，增长16.95%。

（二）政府采购情况

2021年，招商局安排政府采购预算5.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，招商局所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年招商局3项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款55.4万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表

表2-2财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3-1经费拨款（补助）人员支出预算表

表3-2经费拨款（补助）公用支出预算表

表3-3经费拨款（补助）对个人和家庭的补助支出预算表

表3-4项目支出预算表

广安经济技术开发区招商局
                           2021年2月25日

2021预算公开附表