广安经开区招商局2020年部门预算公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1.负责广安经开区招商引资工作的宏观指导，综合协调。参与拟订广安经开区经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.负责广安经开区投资环境推介工作，制定招商引资活动方案并组织实施。承办招商引资联络、洽谈等有关工作；做好招商引资重点项目的推介、洽谈；负责项目签约活动的协调组织。

3.负责协调、指导经开区区域内有关部门（单位）的招商引资工作，联系深广产业园相关工作。

4.负责经开区招商引资项目的统计、分析、宣传、信息以及项目管理工作。指导外商投资促进和管理工作，跟踪促进重大外资项目，规范对外招商引资活动。

5.承担经开区经济合作、招商引资工作对接和开展，提升与发达地区经济合作层次，推动全区投资促进分工协作，联系省市相关经济合作事务。负责外出招商人员的业务指导和管理。

6.完成党工委、管委会交办的其他任务。

（二）招商局2020年重点工作

全年计划引进项目20个以上，其中工业项目15个以上，含投资1亿元以上工业项目10个以上，投资5亿元以上工业项目5个以上。到位国内省外资金61亿元以上，实际利用外资6000万元。

1.突出主攻方向，壮大产业集群。突出重点产业招商，做大做强传统产业，快速培育壮大战新产业，破题数字经济产业，切实做优现代服务业；突出目标企业招商，聚焦“三强”企业，聚焦行业龙头企业，聚焦园区骨干企业；突出重点区域招商，组建长三角、成渝双城经济圈等经济发达区域驻外招商组，主动上门“点对点”、“面对面”招商。

2.强化改革创新，激发招商活力。灵活方式招商，突出主动招商，推进产业链招商，推行中介招商，开展线上招商；激发活力招商，学习他山之石，创新招商用人机制，打破招商用人“僵局”，积极借鉴江苏、浙江、上海等沿海发达地区招商管理机制，招商引资部门打破现有行政管理体制，推行公司化管理，激发团队活力；用活政策招商，用活中、省产业支持政策，加大科技、经信、发改等部门政策争取力度，让更多符合条件的企业获得支持，用活市上招商引资优惠政策，用实扶持经开区产业政策，做实广安战新基金、小平故里基金支持项目发展，用活经开区现有招商引资优惠政策，加快“园保贷”、“助保贷”政策的落实，以市场化手段撬动金融资本支持园区企业发展。

3.夯实招商基础，突出招商实效。抓产业规划引领招商，抓要素保障助推招商，抓完善机制规范招商，建立招商台账，完善招商流程，严格履约管理。

4.优化招商环境，打造投资洼地。着力提高行政效能，进一步简化审批程序，提高审批服务水平和效率，着力加强项目服务；转变服务观念，把握新常态下营商环境的新特征，关注企业对投资环境的新要求，高度重视服务软环境建设，着力优化营商环境；加强部门履职监管，建立投诉监督机制，打造营商环境新高地。

5.深化区域合作，扩大开放成果。做实广深园区合作招商，整合深广公司招商力量，实现共享资源、共享载体、共享信息、共享成果，形成强大的招商合力。

6.落实巡视整改，提升项目效能。严格落实省委第二巡视组巡视广安对招商引资工作提出的整改要求，加强清单项目管理，建立项目跟踪档案。

二、部门预算单位构成情况

招商局内设5个科室：包括综合科、项目管理和信息科、招商一科、招商二科、招商三科。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入112.48万元，上年结转收入0万元。招商局2020年收支总预算112.48万元，较2019年收支总预算总数增加39.09万元，主要原因是机构改革，编制调整，人员增加导致费用增加。

（一）收入预算情况

招商局2020年收入预算112.48万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入112.48万元，占100%；

（二）支出预算情况

招商局2020年支出预算112.48万元，其中：基本支出101.31万元，占90.07%；项目支出11.17万元，占9.93%。

四、财政拨款收支预算情况

招商局2020年财政拨款收支总预算112.48万元，较2019年财政拨款收支总预算增19.14万元。主要原因是机构改革，编制调整，人员增加导致费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入112.48万元；支出：一般公共服务支出112.48万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

招商局2020年一般公共预算当年财政拨款112.48万元，较2019年预算数增加19.14万元，增加20.51%。主要原因是机构改革，编制调整，人员增加导致费用增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出112.48万元，占100%；

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为101.31万元，主要用于：人员工资、保险、办公等。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为11.17万元，主要用于：招商业务办公经费、设备购置。

六、一般公共预算基本支出情况说明

招商局2020年一般公共预算基本支出101.31万元，其中：

人员经费84.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、工资福利支出。

公用经费16.71万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待、其他商品和服务。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

招商局2020年“三公”经费财政拨款预算0.3万元，较2019年预算数增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。（备注：属商务接待，主要用于开展招商引资相关活动开支。）

（一）因公出国（境）经费较2019年预算数增加0，增长0%。主要原因是：无出国出境。

（二）公务接待费较2019年预算数增加0，增长0%，主要原因是：无增加。2020年公务接待费计划用于上级单位和同级单位来访接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算数增加0，增长0%，主要原因是：无公务用车。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

招商局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年，招商局机关运行经费财政拨款预算为16.7万元，较2019年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2020年，招商局安排政府采购预算0万元，当年无采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，招商局所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2020年招商局3项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款11.17万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表2-1财政拨款收支总表

表2-2财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3-1一般公共预算基本支出预算表人员支出

表3-2一般公共预算基本支出预算表公用支出

表3-3一般公共预算项目支出预算表

表3-4一般公共预算“三公”经费支出表

表42020年部门预算项目绩效目标

广安经济技术开发区招商局

2020年6月19日

广安经开区招商局2020年部门预算公开说明