广安经开区行政审批局2020年度部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。行政审批局主要负责规范和优化行政许可事项，研究行政审批等重大问题；区政务服务一体化平台办理事项；负责指导督导全区政务服务“统一受理”工作；全区政务服务体系建设、电子政务和政务服务一体化平台建设、政务大厅日常监督管理等职责。

（二）2020年重点工作完成情况。2020年，行政审批局主要任务是：推动“四川一体化政务服务平台”顺利运行、优化全区政务服务环境、推进“最多跑一次改革”、“一网通办”等工作。

二、机构设置

行政审批局内设科室：综合科、政策法规科、督查指导科。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入115.04万元，比2019年增加16.26万元，增加16.46%，主要变动情况：人员增加。本年支出115.04万元，比2019年增加16.26万元，增加16.46%，主要变动情况：人员增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计115.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入115.04万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计115.04万元，其中：

1.按功能分类：一般公共服务支出106.64万元，占92.7%社会保障和就业支出2.67万元，占2.32%；卫生健康支出2.24万元，占1.95%；住房保障支出3.49万元，占3.03%。

2.按支出性质分类：基本支出115.04万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

3.按经济分类支出：工资福利支出41.17万元，占35.79%；商品和服务支出40.73万元，占35.41%；对个人和家庭的补助26.84万元，占23.33%；资本性支出6.30万元，占5.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入115.04万元。其中一般公共预算财政拨款收入115.04万元，与2019年相比，增加16.26万元，增加16.46%。

2020年度总支出115.04万元。其中一般公共预算财政拨款支出115.04万元，与2019年相比，增加16.26万元，增加16.46%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出115.04万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出115.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出106.64万元，占92.7%；社会保障和就业支出2.67万元，占2.32%；卫生健康支出2.24万元，占1.95%；住房保障支出3.49万元，占3.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为115.04万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出：支出决算为106.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出：支出决算为2.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出：支出决算为2.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出：支出决算为3.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出115.04万元，其中：

1.人员经费支出68.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费支出47.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出决算为0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出115.04万元，比2019年增加28.76万元，增加33.33%。主要原因是人员增加。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务开政府办公厅的行政运行政务公开审批是指工作人员的工资福利费、日常公务经费等。

10.社会保障和就业行政事业单位离退休费机关事业单位的基本养老保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育政事业单位医疗是指行政单位职工医疗保险缴费支出。

12.住房保障住房改革支出住房公积金是指职工缴纳的住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

行政审批局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

综合科、政策法规科、督查指导科。

（二）机构职能

1、负责规范和优化行政许可事项，研究行政审批等重大问题；

2、负责园区政务服务一体化平台办理事项；

3、负责政务服务行政效能工作；

4、负责指导督导全区政务服务“统一受理”工作；

5、负责政务大厅窗口的政务服务管理和考核；

6、受理公民、法人和其他组织对行政审批局及政务大厅工作人员违纪违法行为的投诉举报；

7、对辖区行政审批工作进行指导和考核；

8、承办市政务服务管理局交办的工作任务；

9、承办党工委、管委会交办的其他事项。

（三）人员概况

经机构编制管理部门核定编制人数7人，其中：行政编制人数3人、借用行政编制人数1人、劳务派遣人员3人，另有大厅保安保洁2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度收入115.04万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年度支出合计115.04万元，其中：基本支出115.04万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年收入预算为115.04万元，其中：财政拨款收入115.04万元，占100.00%；支出预算115.04万元中，基本支出115.04万元，占100.00%。

（二）专项预算管理

2020年对专项业务预算规划合理，资金分配科学、及时，专项预算绩效目标基本完成，无违规记录。

（三）结果应用情况

决算支出数115.04万元，其中：基本支出115.04万元，占100.00%。

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020年度单位人员经费68.01万元，占基本支出比例59.12%、与年初预算数一致；公用经费支出47.04万元，占基本支出比例40.88%，与年初预算数一致。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本年度支出的所有资金均由区财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）存在问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（三）改进建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：2020决算公开编制说明附表-行政审批局