2020年度广安经济技术开发区社会事务局决算

目录

第一部分部门概况…………………………………………1

一、基本职能及主要工作…………………………………1

二、机构设置………………………………………………4

第二部分2020年度部门决算情况说明……………………4

一、收入支出决算总体情况说明……………………………4

二、收入决算情况说明……………………………………4

三、支出决算情况说明……………………………………4

四、财政拨款收入支出决算情况说明……………………5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明……5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明…7

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………8

第三部分名词解释………………………………………8

第四部分附件……………………………………………11

第五部分附表……………………………………………15

一、收入支出决算批复表（财决批复01表）

二、收入决算批复表（财决批复02表）

三、支出决算批复表（财决批复03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（财决批复04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（财决批复05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（财决批复06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（财决批复07表）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表（财决批复08表）

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责和工作任务

为减少部局办的职能交叉，优化部局办的职能职责，更好地发挥局办的功能。于2020年3月管委会机构改革，社会事务局由原社会事业局、人社局、农村工作局优化组合而成，主要职责：

1.贯彻执行党和国家的教育体育、卫生健康、农业农村、水利、扶贫移民、劳动就业、社会保障、退役军人事务、民政、残联等方针、政策和法律、法规和规章。

2.拟定经开区教育、体育、卫生、计生、老龄、农业、水利、粮食、供销、扶贫、移民、劳动、就业、保险、退役军人、民政、残联等社会事务发展规划、实施计划和监督管理办法并组织实施。

3.负责拟订筹措教育、体育、卫生、计生等工作经费、拨款、基建投资的政策和措施，统筹管理教育、体育、卫生、计生等经费；负责教育、体育、卫生、计生系统党的建设及基本信息统计、分析工作；负责系统人员的岗位培训、继续教育工作；负责对辖区卫生教育职称评聘初核、申报工作；负责学校、卫生院（所）等的公共安全管理工作；负责处置重大疫情、病情等突发事件。

4.负责拟定发展农业农村工作的配套政策和规定，并监督检查农村经济政策的贯彻执行情况；负责水土保持、保障水资源的合理开发利用和保护，组织指导水利工程建设实施、运行等工作；负责乡村振兴、河长制相关工作，承担农业（畜牧水产）、水利、粮食、供销等管理职责。

5.负责经开区社会救助、社区建设、优抚安置、扶贫帮困、社会组织登记规范和监督管理、地名管理、殡葬管理、养老服务、社会福利、慈善、双拥共建、残联等方面的工作。

6.负责退役军人政策法规、荣誉奖励、优待抚恤、拥军优属工作；负责退役军人安置、教育培训工作；负责组织拟订部分企业退役士兵解困和稳定政策；负责自主就业、择业退役军人管理服务等工作。

7.负责完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，组织实施再就业工程；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培训和激励政策；会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

8.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。综合管理全区各类社会保险工作；制定完善养老、失业、医疗、工伤、生育保险的具体制度和办法并组织实施，贯彻落实国家、省、市统一的社会保险关系转续办法；负责各类社会保险基金收缴、支付、各类基金运营的行政监督工作；管理社会保险经办机构；编制全区社会保险基金预决算草案，参与制定全区社会保障基金投资政策。

9.承办市人力资源和社会保障局（社会保障职责）、就业服务管理局、劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察支队、劳动就业培训中心、医疗保险服务中心；市教育和体育局（教育工作领导小组秘书组）、教育工会、教育科学研究所、教育考试院、学生资助管理中心、教育技术条件装备所、学生实践基地管理中心、卫生健康委员会、卫生健康监督执法支队、计划生育药品器械管理站、卫生计生信息中心、疾控中心；市农业农村局（农村工作领导小组办公室）、蚕业管理站、农村合作经济经营管理站、农村能源建设办公室、水产站、动物卫生监督所、果树技术指导站、农（畜）产品检测检验中心、经济作物技术推广站、农业技术推广站、土壤肥料和资源环境站、植保植检站、种子站、种子质量监督检验站、动物疫病预防控制中心、饲料工业管理站、畜牧站；市扶贫开发局、扶贫移民服务中心；市水务局、水土保持中心、水利工程质量监督站、河湖保护中心；市退役军人事务局、军队离退休干部服务所；市民政局、慈善事业促进中心、福利院；市供销合作社联合社；市红十字会；市残疾人联合会交办的工作任务。

10.承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

社会事务局内设科室：综合科、财务科、教育体育科、卫生健康科、社会保障科、乡村振兴科、农业农村科、民政军务科和社保中心。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8565.61万元、8677.99万元。与2019年相比，收、支总计各增加6174.181746万元、6483.531345万元，增加72.08%、74.71%。主要原因是2020年3月机构改革，社会事务局由原社会事业局、人社局、农村工作局优化组合而成，所以收支金额大幅增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计8565.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8116.24万元，占94.75%；政府性基金预算财政拨款收入449.37万元，占5.25%；年初结转结余3793.12万元。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计8677.99万元，其中：

按功能分类：一般公共服务支出5.51万元，占0.06%；教育支出2674.92万元，占30.82%；文化旅游体育与传媒支出113.13万元，占1.3%；社会保障和就业支出2375.16万元，占27.36%；卫生健康支出1251.23万元，占14.42%；节能环保支出221万元，占2.54%；城乡社区支出363.98万元，占4.19%；农林水支出1589.77万元，占18.32%；住房保障支出10.98万元，占0.13%；灾害防治及应急管理支出7.95万元，占0.09%；其他支出64.37万元，占0.74%。

按支出性质分类：基本支出720.48万元，占8.30%；项目支出7957.51万元，占91.70%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款收入8116.24万元；政府性基金预算财政拨款收入449.37万元；年初结转结余3793.12万元（一般公共预算财政拨款3584.04万元，政府性基金预算财政拨款209.08万元）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入总体情况

2020年一般公共预算财政拨款收入8116.24万元，其中基本收入476.86万元，项目收入7639.39万元。年初结转和结余3584.04万元，其中基本支出结转272.39万元，项目支出结转和结余3311.65万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8165.94万元，其中基本支出720.48万元，项目支出7445.46万元。年末结转和结余3534.35万元，其中基本支出结转28.77万元，项目支出结转3505.58万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8165.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2292.2万元，占28.07%；卫生健康支出1251.23万元，占15.32%；农林水支出1518.05万元，占18.59%；住房保障支出10.98万元，占0.13%；灾害防治及应急管理支出7.95万元，占0.09%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为8165.94万元。其中：

一般公共服务支出5.51万元；教育支出2674.92万元；文化旅游体育与传媒支出113.13万元；社会保障和就业支出2292.2万元；卫生健康支出1251.23万元；节能环保支出221万元；城乡社区支出70.98万元；农林水支出1518.05万元；住房保障支出10.98万元；灾害防治及应急管理支出7.95万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出720.47万元，其中：

1.工资福利支出152.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。

2.对个人和家庭的补助187.40万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补助、其他个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出372.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

4.资本性支出8.33万元，主要包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入情况：2020年政府性基金预算拨款收入449.37万元。其中：项目支出收入449.37万元，年初结转和结余209.08万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出情况：2020年政府性基金预算拨款支出512.05万元。其中：社会保障和就业支出82.96万元，城乡社区支出293万元，农林水支出71.73万元，其他支出64.37万元。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。内设综合科、财务科、教育体育科、卫生健康科、社会保障科、乡村振兴科、农业农村科、民政军务科和社保中心。

（二）机构职能。拟定经开区教育、体育、卫生、计生、老龄、农业、水利、粮食、供销、扶贫、移民、劳动、就业、保险、退役军人、民政、残联等社会事务发展规划、实施计划和监督管理办法并组织实施。负责拟订筹措教育、体育、卫生、计生等工作经费、拨款、基建投资的政策和措施，统筹管理教育、体育、卫生、计生等经费；负责教育、体育、卫生、计生系统党的建设及基本信息统计、分析工作；负责系统人员的岗位培训、继续教育工作；负责对辖区卫生教育职称评聘初核、申报工作；负责学校、卫生院（所）等的公共安全管理工作；负责处置重大疫情、病情等突发事件。负责拟定发展农业农村工作的配套政策和规定，并监督检查农村经济政策的贯彻执行情况；负责水土保持、保障水资源的合理开发利用和保护，组织指导水利工程建设实施、运行等工作；负责乡村振兴、河长制相关工作，承担农业（畜牧水产）、水利、粮食、供销等管理职责。负责经开区社会救助、社区建设、优抚安置、扶贫帮困、社会组织登记规范和监督管理、地名管理、殡葬管理、养老服务、社会福利、慈善、双拥共建、残联等方面的工作。负责退役军人政策法规、荣誉奖励、优待抚恤、拥军优属工作；负责退役军人安置、教育培训工作；负责组织拟订部分企业退役士兵解困和稳定政策；负责自主就业、择业退役军人管理服务等工作。负责完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，组织实施再就业工程；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培训和激励政策；会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（三）人员概况。经机构编制管理部门核定人员限额63人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年度收入8565.61万元，年初结转和结余3793.12万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计8677.99万元，其中：基本支出720.48万元；项目支出7445.46万元。年末结转和结余3534.35万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

社会事务局对专项业务预算规划合理，资金分配科学、及时，专项预算绩效目标基本完成，无违规记录。

（二）结果应用情况。

社会事务局资金从预算、执行、验收、支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项经过局长办公会，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年，社事局认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）存在问题。

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：人员经费和日常公用经费不足、与实际支出有一定差距。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3、加强业务培训，提高评价水平。建议财政部门进一步加强部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作良好开展。

第五部分附表

一、收入支出决算批复表（财决批复01表）

二、收入决算批复表（财决批复02表）

三、支出决算批复表（财决批复03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（财决批复04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（财决批复05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（财决批复06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（财决批复07表）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表（财决批复08表）

附件：四川省广安经济技术开发区社会事务局（2020）