广安经济技术开发区社会事务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门职责

贯彻执行党和国家的教育体育、卫生健康、农业农村、水利、扶贫移民、劳动就业、社会保障、退役军人事务、民政、残联等方针、政策和法律、法规和规章。

(二)机构设置

社会事务局内设科室:综合科、行政科、民政军务科、农业农村科、扶贫移民科、教育体育科、卫生健康科和社会保障科;直属事业单位:社保中心和蚕种场。

(三)部门主要工作任务

1.负责统筹管理教育、体育、卫生、计生等相关工作。

2.负责农业农村、水利、扶贫移民开发等相关工作。

3.负责经开区社会救助、社区建设、优抚安置、扶贫帮困、社会组织登记规范和监督管理、地名管理、殡葬管理、养老服务、社会福利、慈善、双拥共建、残联等方面的工作。

4.负责退役军人政策法规、荣誉奖励、优待抚恤、拥军优属工作;负责退役军人安置、教育培训工作;负责组织拟订部分企业退役士兵解困和稳定政策;负责自主就业、择业退役军人管理服务等工作。

5.负责完善公共就业服务体系。

6.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

二、收支预算情况

按照综合预算的原则,广经开社事局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入447.5446万元,上年结转收入0万元。2020年收支总预算447.5446万元,较2019年收支总预算总数增加285.2213万元,主要原因是机构改革,原人社局和农工局撤销,合并入社会事业局,并更名为社会事务局。

(一)收入预算情况

2020年收入预算447.5446万元。

(二)支出预算情况

2020年支出预算447.5446万元,其中:基本支出247.2136万元,占55%;项目支出200.331万元,占45%。

三、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算447.5446万元,较2019年财政拨款收支总预算增加285.2213万元。主要原因是机构改革,原人社局和农工局撤销,合并入社会事业局,并更名为社会事务局。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入447.5446万元;支出包括:基本支出247.2136万元,项目支出200.331万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

社事局2020年一般公共预算当年财政拨款447.5446万元,较2019年预算数增加285.2213万元,增加175.71%。主要是机构改革,原人社局和农工局撤销,合并入社会事业局,并更名为社会事务局。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出447.5446万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2020年预算数为247.2136万元,主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为200.331万元,主要用于开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

社事局2020年一般公共预算基本支出247.2136万元,其中:

人员经费211.2236万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金和其他人员支出。

公用经费33.554万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费和其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出2.436万元,主要包括:生活补助和奖励金。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

社事局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2020年,社事局机关运行经费财政拨款预算为247.2136万元,较2019年预算增加203.99%。

(二)政府采购情况

2020年,社事局安排政府采购预算9.75万元,主要用于采购办公设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,社事局所属各预算单位共有车辆0辆(单位国有资产拥有情况)。

(四)绩效目标设置情况

2020年,社事局项目纳入绩效目标管理6项,涉及一般公共预算当年拨款96.4万元。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1 部门收支预算总表

表2 财政拨款支出预算表

表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3 一般公共预算基本支出预算表

表3-1 经费拨款(补助)人员支出预算表

表3-2 经费拨款(补助)公用支出预算表

表3-3 经费拨款(补助)对个人和家庭的补助支

出预算表

表4 一般公共预算项目支出预算表

表5 一般公共预算“三公”经费支出表

表6 2020年部门预算项目绩效目标统计

广经开社事局2020年预算明细