广安经济技术开发区住建环保局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）住建环保局职能简介

贯彻执行国家有关住房和城乡建设方针、政策和法律、法规；负责经开区基础设施、配套设施的建设管理工作；负责规范经开区房地产市场秩序，对房地产市场进行监管；负责经开区景观、园林建设工作；指导、协调园区企业工程建设管理工作；贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规。组织拟订和监督实施经开区重点单位、重点部门、重点区域的环境保护规划，依法行使环境保护管理职责，指导、协调乡镇人民政府（街道办事处）和经开区有关部门环境保护工作，指导、监督落实环境保护责任制；组织实施交通重点工程建设（干线公路新建、改线、改造升级，港口码头建设等），包括前期勘察设计、招投标及实施阶段的质量、造价和合同管理；协助有关单位抓好公路、水路交通基础设施的维护和管理；协调指导乡道、村道公路的建设和养护，培育交通客货运输市场及企业，服务园区发展。

（二）住建环保局2020年重点工作

一是负责办理经开区建设项目的《建筑工程施工许可证》；配合办理房屋产权证书；负责组织经开区建设工程的规划竣工验收，核发经开区建设项目《建设工程规划竣工验收合格证》。

二是负责规范经开区房地产市场秩序，会同有关部门组织制定房地产市场监管政策并监督执行；负责经开区建设市场管理工作，负责建设工程的质量和管理工作；负责建设工程招投标审查和监督管理工作；监督检查经开区建设项目用地使用情况和工程实施情况，依法查处违法建设行为；负责经开区系统的工程建设档案管理工作；负责建设工程的质量监督和安全生产管理工作。

三是监督实施大气、水体、噪声、固体废物污染防治；参与指导推动经开区环境产业发展，参与应对气候变化工作；组织实施排污许可证、环境污染治理资质认证、污染源限期治理和达标排放、危险废物经营许可、有毒化学品进出口登记等环境管理制度；负责对重大技术政策、产业发展规划进行环境影响评价，审核或审批建设项目的环境影响评价文件，并实施监督检查和组织环保验收；负责环境污染防治的监督管理，会同有关部门开展强制性清洁生产审核工作；负责农村生态环境保护；指导生态保护、生态园区和生态农业创建工作；负责对持环境影响评价单位的考核、审查和管理；协同有关部门指导经开区内中、小学和成人教育的环境教育工作。

四是负责经开区交通运输工作，负责协助分管交通运输的领导做好交通运输领域管理工作；负责辖区内在建交通项目建设工作（重点：安全、环保、治欠保支、质量）；负责做好交通运输领域防汛减灾、脱贫攻坚、扫黑除恶等相关工作；负责农村公路质量安全监管；负责砂石码头相关建设管理及监管工作；负责寄递物流监管、公路数据库更新；负责做好交通运输领域相关信访维稳工作；会同交警三大队做好交通信号灯及交通安全设施管理和维护；协助前锋区运管所做好有关危化品运输、汽车维修企（网点）、驾培市场监管及投诉等工作。

二、部门预算单位构成情况

住建环保局是行政单位，政府机关，独立编制行政单位机构数为1；行政编制人员3人，事业编制人员7人。住建环保局内设6个科室：综合科、工程建设管理科、住宅与房地产业科、交通运输科、质量安全监督站、环保科。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，住建环保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入285.22万元，上年结转收入0万元。住建环保局2020年收支总预算570.44万元，较2019年收支总预算总数增加113.76万元，主要原因：增加环保监测费、办公费等。

（一）收入预算情况

住建环保局2020年收入预算285.22万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入285.22万元，占100%。

（二）支出预算情况

住建环保局2020年支出预算285.22万元，其中：基本支出201.12万元，占70.51%；项目支出83.8万元，占29.49%。

四、财政拨款收支预算情况

住建环保局2020年财政拨款收支总预算285.22万元，较2019年财政拨款收支总预算增56.88万元，增长比率24.91%。主要原因：因机构改革，办公经费增多，环保项目费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入285.22万元；支出包括：一般公共服务支出201.41万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

住建环保局2020年一般公共预算当年财政拨款285.22万元，较2019年预算数增加56.88万元，增加24.91%。主要是因机构改革，办公经费增多，环保项目费用增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出201.41万元，占70.62%；项目支出83.8万元，占29.38%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.（政府）机关工资福利支出：2020年预算数为151.08万元，主要用于：职工工资、社保费、劳务派遣人员工资等。

2.（政府）机关商品和服务支出：2020年预算数为29.63万元，主要用于：办公用品采购、培训、会议、公务接待、维修等。

3.（政府）对事业单位经常性补助：2020年预算数为20.7万元，主要用于事业人员工资等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

住建环保局2020年一般公共预算基本支出201.41万元，其中：

人员经费171.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、失业保险、临聘人员工资等。

公用经费29.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

住建环保局2020年“三公”经费财政拨款预算2万元，较2019年预算数增加0.9万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2019年预算数增加0.9万元，增长45%，2020年公务接待费计划用于：执行公务或开展业务活动等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2019年预算数增加0，增长0%。

单位现有公务用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费、车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

住建环保局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年，住建环保局运行经费财政拨款预算为285.22万元，较2019年预算增加56.88万元，增长24.91%。

（二）政府采购情况

2020年，住建环保局安排政府采购预算8万元，主要用于采购办公用品，如：复印打印一体机、复印纸、台式电脑、文件柜等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，住建环保局所属各预算单位共有车辆0辆（单位国有资产拥有情况）。

（四）绩效目标设置情况

2020年住建环保局有以下项目纳入绩效目标管理：船舶和码头视频监控、设备购置项目（政府采购）、档案管理、委托质检费、项目前期开展工作经费、专家评审费，一共涉及预算资金56.8万元，其中：船舶和码头视频监控使用费3.8万元、设备购置项目（政府采购）8万元、档案管理5万元、委托质检费（广安区）12万元、项目前期开展工程经费20万元、专家评审费8万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1　部门收支总表

表2　财政拨款支出表

表2-1　财政拨款支出预算表（政府科目）

表3　人员支出表

表4　公用支出表

表5　对个人和家庭的补助支出预算表

表6　项目支出预算表

表7　“三公”经费支出预算表

表8　2020年部门预算项目绩效目标

广安经济技术开发区住建环保局

2020年6月11日

住建环保局2020年公开预算附件表