广安经济技术开发区商务经信局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）商经局职能简介

1.贯彻执行国家产业经济的方针、政策和法律、法规；负责调研、拟订经开区新型工业化发展战略和重大政策；负责指导园区产业项目合理布局，推进产业结构调整和升级。

2.负责经开区龙头企业的培育工作，加强经开区中小企业的指导推进工作。

3.负责经开区企业技术改造创新推进工作，节能降耗和资源节约与综合利用工作；负责促进民营经济发展的各项政策措施落地见效，帮助民营经济解决发展中的困难。

4.负责科技统计、科技安全工作，“天府科技云”管理工作，组织科技工作者参与科技政策、规范性文件制定，负责节能减排（资源综合利用）、应急管理、加油站年审和管理；负责文化旅游相关工作。

5.负责经开区现代商贸、现代物流、电子商务和商业网点规划布局和建设；负责经开区外企、外经、外贸工作。

（二）商经局2021年重点工作

一是工业方面：全区规上工业总产值突破140亿元、增长27.3%，规上工业增加值增长8.5%、力争达到9.5%。工业投资实现70亿元、增长15%以上，技改投资实现34亿元、增长13.3%以上；新培育规模以上工业企业8户以上；全年招引工业项目12个以上，到位资金65亿元以上。

二是商贸方面：服务业增加值增长9%；社消会消费品零售总额增长10%以上；外贸进出口总额目标任务达6亿元人民币以上；电商网络零售额增速目标任务达30%以上；物流业增加值增速目标任务达5%以上；新培育限上商贸业2户以上，新培育规上服务业1户以上，引进现代服务业项目10个以上。

三是科技方面：“天府科技云”管理工作，组织学校参加广安市青少年科技创新大赛、广安市乡土人才创新创业大赛、广安市青少年机器人创新大赛，为科技工作者和科技团队服务，对协会学会、院士专家工作站的管理，企业服务。

四是文旅方面：培育2户乡村旅游新业态、创建2个乡村旅游示范区。

二、部门预算单位构成情况

商经局内设5个科室：包括综合科、工业科、商贸科、文旅科、科技创新科，代管广安新能源研究院。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，商经局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入246.5514万元，上年结转收入0万元。2021年收支总预算493.1028万元，较2020年收支总预算总数增加141.7502万元，主要原因是机构改革后，工作职能合并承载业务范围广导致预算费用增加。

（一）收入预算情况

商经局2021年收入预算246.5514万元；一般公共预算拨款收入246.5514万元，占100%。

（二）支出预算情况

商经局2020年支出预算246.5514万元，其中：基本支出167.9514万元，占68.1%；项目支出78.6万元，占31.9%。

四、财政拨款收支预算情况

商经局2021年财政拨款收支总预算493.1028万元，较2020年财政拨款收支总预算增减141.7502万元。主要原因是机构改革后，工作职能合并承载业务范围广导致预算费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入246.5514万元；支出包括：人员支出预算138.6414万元；公用支出预算26.8920万元；对个人和家庭的补助支出预算2.4180万元；项目支出预算78.6万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

商经局2021年一般公共预算当年财政拨款246.5514万元，较2020年预算数增加70.8751万元，增加28.75%。主要是机构改革后，工作职能合并承载业务范围广导致预算费用增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

基本支出167.9514万元，占68.1%。项目支出78.6万元，占31.9%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

基本支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为73.8820万元，主要用于保障机构正常运行的基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

基本支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为104.6849万元，主要用于保障机构正常运行的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保。

其它商贸事务支出：44.16万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：9.5871万元。

行政单位医疗：7.6864万元。

住房公积金：6.5510万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

商经局2021年一般公共预算基本支出167.9514万元，其中：

人员经费138.6414万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他人员支出。

公用经费26.8920万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其它交通费、其它商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出2.4180万元，用于独子费和驻村干部生活补助支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）因公出国（境）经费

2020年我局未安排出国（境）活动，未发生经费开支。

（二）公务接待费

2020年我局无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我局未有公务车，未发生经费开支。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，商经局机关运行经费财政拨款预算为26.8920万元，较2020年预算增加7.8232万元，增长29.09%。

（二）政府采购情况

2021年，商经局安排政府采购预算2.6万元，主要用于采购办公设备、办公家具等。

（三）绩效目标设置情况

2021年商经局12项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款78.6万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1收支预算总表

表2财政拨款支出

表3财政拨款（政府科目）

表4经费拨款（补助）人员支出预算表

表5经费拨款（补助）公用支出预算表

表6经费拨款（补助）对个人和家庭的补助支出预算表

表7项目支出预算表

表8三公经费

表9 2020年项目绩效目标统计

广安经济技术开发区商务经信局

2021年2月24日

商经局部门预算输出报表