2020年度四川省广安经济技术开发区发展改革局决算

目录

公开时间：2021年8月25日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。拟定全区经济社会发展规划、计划，制定并组织实施年度计划。负责经济体制改革、监测、调控宏观经济和社会发展态势。指导园区产业项目合理布局，推进产业结构调整和升级。负责全区全社会固定资产投资工作，负责协调推进重大项目建设，组织申报重大项目纳入中省发展规划和年度计划。负责职权范围内建设项目的立项（核准、备案）和政府性投资项目的审批工作。负责全区政府性投资项目招投标工作的监督管理。负责全区能源资源节约与综合利用工作。负责区域协调发展、区域合作等工作。组织全区项目申报中、省资金支持。负责全区物价调控和公共资源价格监督审查等物价综合管理工作。贯彻执行党和国家的统计法律、法规、规章。负责各项专项统计和大型调查任务；负责经开区工业、投资和国民经济核算统计；开展经开区投资环境综合评价；统一核定、管理和发布统计数据资料；指导和培训企业做好统计基础工作；开展统计分析。承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.发改工作

一是优化行政服务，重点项目加快推进。严格落实“3个1”工作机制，每个重点项目由1位委领导牵头+1个责任部门+1名工作人员对点帮扶。对联系帮扶重点项目成效实行“周通报、月督查、季考核”制度，推动各部门主动作为，及时协调解决问题，推动项目加快建设。健全“四专四单”项目服务机制，重大项目专班推进、专题研究、专人挂包、专项督办，形成项目清单、时点清单、问题清单、责任清单，及时发现问题，及时协调解决。深化“放管服”改革，简化审批流程，为企业提供从洽谈、签约、建设到投产全周期“保姆式”服务。今年来，助推解决疫情复工复产、沃肯安评审批、玖源资金短缺、先易达水电气热配套等问题，确保重点项目加快建设。推动民喜生物、广汽本田4S店、时代·君临阁二期、热电联供三期等总投资46.5亿元的26个重点项目开工建设，加快沃野生物一期、摩珈生物、绿源危废中心等总投资92.6亿元的18个项目建设进度，助推沃野生物二期、广安创科氢氧化锂、桑园生物医药中间体等总投资40.9亿元的26个项目竣工投运，确保园区投资平稳增长。

二是狠抓对上争取，投资力度进一步加强。2020年，发改局牵头会同相关部门梳理针对经开区发展建设的上级政策文件39个、政策投向200余条，汇编印成《2020年1-5月中央、省级层面支持政策汇编》。推动召开“三抓”专题会10次，对标上级支持政策，全面包装项目120个，总投资215.7亿元。争取到抗疫特别国债资金8000万元，地方政府专项债券资金58600万元，一般债券700万元，一般转移支付资金8013万元，专项转移支付资金18628万元，中央预算内投资资金8185万元，各类资金合计102126万元；向上申报2021年中央资金项目共22个，总投资142.2亿元，申报资金64.5亿元，努力破解资金难题，促进园区基础配套项目加快推进。

三是深化区域合作，产业融合不断加深。积极融入“一带一路”和“长江经济带”“成渝双城经济圈”国家战略。成功与重庆经开区、重庆长寿经开区签订合作协议，建立起互助共赢的良好合作关系。今年以来，党工委、管委会分管领导多次赴重庆沟通衔接产业合作事项，推动广安港与重庆果园港成功签订合作协议，牵线恒生公司、科塔金属、鼎鑫金属等企业与重庆金融机构合作融资，帮助诚信化工等企业争取重庆港口、铁路站衔接运输产品，协调广安—防城港冷链物流班列常态化运营与重庆沙坪坝货运站转运至前锋货运站形成无缝对接，促进产业及各类生产要素合理流动和高效集聚。

四是推进系统治理，招投标工作进一步规范。强化招投标工作领域的组织领导，推动成立由党工委委员、管委会副主任罗银华任组长，相关部门分管领导为成员的广安经开区工程招投标领域突出问题系统治理领导小组。出台《关于印发<广安经济技术开发区2019年以来工程项目招投标领域突出问题核查方案>的通知》《关于清理取消项目服务库的通知》等系列文件，协助市纪委核查工作组，全面清查2019年以来已招标建设的总投资400万元以上政府投资项目，进一步规范了国有企业项目招投标秩序。

五是健全信用体系，物价监管规范到位。严格贯彻落实《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）、《国家发展改革委关于加强全国信用信息共享平台一体化建设和信用门户网站一体化建设的指导意见》（发改财金〔2017〕0714号）等文件精神，积极宣传信用体系建设，推广“天府信用通”和国家信用信息平台，定期收集更新企业信用信息上报市级相关部门，推动信用信息归集共享和公开公示。时刻关注周边区市县市场行情，定期与市发改委物价科沟通衔接物价控制趋势，动态把握市场经济，针对性开展物价调研和成本监审，严格规范市场价格，督促企业备案落实。

2.统计工作

一是着力强化统计队伍建设。积极组织开展2019年年报以及2020年定报工作，充分利用集中培训、远程演示等多种方式，大力开展基层统计业务知识和规范化建设培训，不断推进统计从业人员继续教育，努力提升企业和部门统计从业人员的业务能力和水平。

二是完成各项统计监测预警。一是加强对统计月报、季报、年报指标的监测，抓好以GDP为龙头的各项统计指标的审核评估，正确分析全区经济运行态势，针对经济中出现的新情况、新问题，提前做好预警分析，从宏观上对全区经济发展态势进行科学的预测和判断，为党工委、管委会准确把握经济运行态势，进行科学决策提供了及时准确的依据。二是完成国开区月报、季报、年报工作，全面收集整理经开区产业基础、科技创新、区域带动、生态环保、行政效能等方面的情况，接受国家商务部的年度考核。

三是全面验收统计规范化建设。坚持把全面提升企业统计规范化水平作为统计基层网络建设的重要延伸。根据市上标准，结合基层实际，修订印发《广安经开区“四上”单位、固投和房地产单位统计工作规范化建设考评表》，组织开展企业规范化建设考评工作。

四是做好“四上”企业申报。按照“先进库、后有数”原则，规范工作制度和流程，严格执行“四上”企业调查单位的新增、变更、退出审批流程。建立部门协作共享机制，及时提供新增、变更和注销单位的名录资料。

五是稳步推进人口普查工作。稳步推进七人普各阶段工作部署，完成人口普查经费预算、成立普查机构、采购普查设备、入户摸底、划区绘图、“两员”选聘和培训，入户摸底、及数据质量抽查，为正式入户普查打好坚实基础。开展正式入户普查，完成短表和长表登记，按国家统一部署进度开展人口普查工作。

六是加大统计法制宣传力度。加大《统计法》和《统计条例》、《统计违法违纪行为处分规定》宣传力度。监督指导镇（街道）、部门、“四上”企业的入库资料收集工作。加大统计法制和统计行政指导工作力度，提高统计数据质量，维护统计信誉。

二、机构设置

下属二级单位0个，纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。内设综合科、政策法规科、规划与经济运行科、投资与项目科、综合与投资统计科、工交与商贸统计科等6个科室。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计12667.28万元。与2019年相比，收入增长5883.85万元，增长156.53%，主要变动情况：中央预算内投资利尔危废中心项目补助收入增长8185万元。2020年支出3024.53万元比2019年支出2306.51万元增长718.02万元，增长31.13%，主要变动情况：中央预算内投资项目补助支出增长。

收、支决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年收入合计9642.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9642.75万元，占100%。

（注：数据来源于财决01表）

收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3024.53万元，其中：基本支出232.7万元，占7.69%；项目支出2791.83万元，占92.31%。

（注：数据来源于财决04表）

支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计12667.28万元。与2019年收、支总计6065.4万元相比，收入增长5883.85万元，增长156.53%，主要变动情况：中央预算内投资利尔危废中心项目补助收入增长8185万元。2020年支出3024.53万元，比2019年支出2306.51万元增长718.02万元，增长31.13%，主要变动情况：中央预算内投资项目补助支出增长。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3024.53万元，占本年支出合计的100%。与2019年支出2306.51万元相比，一般公共预算财政拨款增长718.02万元，增长31.13%。主要变动原因是中央预算内投资项目补助支出增长。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3024.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出240.13万元，占7.94%；教育支出（类）350万元，占11.57%；节能环保支出789.47万元，占26.1%；城乡社区支出647.18万元，占21.4%；社会保障和就业（类）支出4.36万元，占0.14%；卫生健康支出3.8万元，占0.13%；住房保障支出4.32万元，占0.14%；资源勘探工业信息等支出50万元，占16.53%；商业服务业等支出935.27万元，占30.92%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为3024.53万元。其中：

1.201一般公共服务支出240.13万元

2.205教育支出350.00万元

3.208社会保障和就业支出4.36万元

4.210卫生健康支出3.80万元

5.211节能环保支出789.47万元

6.212城乡社区支出647.18万元

7.215资源勘探工业信息等支出50.00万元

8.216商业服务业等支出935.27万元

9.221住房保障支出4.32万元

10.未支付部分原因。210卫生健康支出8185万元（广安绿源循环科技医疗废物处置设施建设项目2020年中央预算内（第二批）资金）2020年12月23日下达，25日结算扎帐，当年无法正常支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出232.7万元，其中：

人员经费118.61万元，主要包括：301工资福利支出59.48万元，30101基本工资19.40万元，30102津贴补贴9.66万元，30103奖金2.41万元，30107绩效工资4.76万元，30108机关事业单位基本养老保险缴4.36万元，30110职工基本医疗保险缴费3.80万元，30112其他社会保障缴费5.24万元，30113住房公积金4.32万元，30199其他工资福利支出5.54万元等。

日常公用经费114.09万元，主要包括：302商品和服务支出42.87，30201办公费5.13万元，30209物业管理费1.00万元30226劳务费28.14万元，30299其他商品和服务支出8.60万元，312对企业补助71.22万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算数为0万元，预算数为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，发改局机关运行经费支出114.09万元，比2019年运行经费支出97.55万元增加16.54万元，增长16.96%。主要原因是对企业补助71.22万元统计在运行经费中。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，发改局政府采购支出总额5.13万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，发改局共有车辆0辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

发展改革局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。内设综合科、政策法规科、规划与经济运行科、投资与项目科、综合与投资统计科、工交与商贸统计科等6个科室。

（二）机构职能。拟定全区经济社会发展规划、计划，制定并组织实施年度计划。负责经济体制改革、监测、调控宏观经济和社会发展态势。指导园区产业项目合理布局，推进产业结构调整和升级。负责全区全社会固定资产投资工作，负责协调推进重大项目建设，组织申报重大项目纳入中省发展规划和年度计划。负责职权范围内建设项目的立项（核准、备案）和政府性投资项目的审批工作。负责全区政府性投资项目招投标工作的监督管理。负责全区能源资源节约与综合利用工作。负责区域协调发展、区域合作等工作。组织全区项目申报中、省资金支持。负责全区物价调控和公共资源价格监督审查等物价综合管理工作。贯彻执行党和国家的统计法律、法规、规章。负责各项专项统计和大型调查任务；负责经开区工业、投资和国民经济核算统计；开展经开区投资环境综合评价；统一核定、管理和发布统计数据资料；指导和培训企业做好统计基础工作；开展统计分析。承办党工委、管委会交办的其他事项。

（三）人员概况。经机构编制管理部门核定编制人数21人，其中：行政编制人数3人、事业编制人数2人，劳务派遣人员16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年度收入9642.75万元，年初结转和结余1739.39万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计3024.53万元，其中：基本支出232.7万元，占7.69%；项目支出2791.83万元，占92.31%。年末结转和结余8357.61万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年收入预算为9642.75万元，其中：财政拨款收入9642.75万元，占100.00%；纳入预算管理非税收入0.00万元，占0.00%。支出预算3024.53万元中，基本支出232.7万元，占7.69%，项目支出2791.83万元，占92.31%，其他支出0.00万元，占0.00%。发展改革局对专项业务预算规划合理，资金分配科学、及时，专项预算绩效目标基本完成，无违规记录。

（二）结果应用情况。

发改局资金从预算、执行、验收、支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项经过局长办公会，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年，发改局认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）存在问题。

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：人员经费和日常公用经费不足、与实际支出有一定差距。

3、广安绿源循环科技医疗废物处置设施建设项目2020年中央预算内（第二批）资金8185万元2020年12月23日下达时间晚未按计划支出。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作良好开展。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

附件：四川省广安经济技术开发区发展改革局2020年部门决算批复表