广安经济技术开发区发展改革局2021年部门预算编制说明

按照《广安市委办、市府办印发的〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉》（广委办〔2016〕98号）精神及中省相关规定，现将我单位2021年部门项目绩效目标、部门预算、“三公”经费支出预算等重要事项说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

拟定全区经济社会发展规划、计划，制定并组织实施年度计划。负责经济体制改革、监测、调控宏观经济和社会发展态势。

指导园区产业项目合理布局，推进产业结构调整和升级。负责全区全社会固定资产投资工作，负责协调推进重大项目建设，组织申报重大项目纳入中省发展规划和年度计划。负责职权范围内建设项目的立项（核准、备案）和政府性投资项目的审批工作。负责全区政府性投资项目招投标工作的监督管理。负责全区能源资源节约与综合利用工作。负责区域协调发展、区域合作等工作。

组织全区项目申报中、省资金支持。负责全区物价调控和公共资源价格监督审查等物价综合管理工作。贯彻执行党和国家的统计法律、法规、规章。负责各项专项统计和大型调查任务；负责经开区工业、投资和国民经济核算统计；开展经开区投资环境综合评价；统一核定、管理和发布统计数据资料；指导和培训企业做好统计基础工作；开展统计分析。承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）部门2021年重点工作

一是做好规划计划编制。调研投产企业运行情况、企业建设计划和招商项目进展情况，科学合理制定明年经济发展计划和固定资产投资计划，积极沟通衔接第三方专业机构，加快完成“十四五”规划编制，做好经济运行分析，收集每月、每季度企业运营情况，编写每季度经济运行分析材料，及时预测预警。二是扎实抓好项目投资。督促优利德生物、正邦科技等企业加快安评、环评报告编制进程，加速新桥园区污水处理厂二期项目建设进程，不断完善园区排污管网，为优利德、正邦科、圣效、吉兴等项目环评批复提供保障，协助企业加速地勘、设计、消防等前期工作进程，促其尽早完成各项开工手续，争取更多项目纳入省、市重点项目盘子，加快推进重大基础设施项目建设、重大产业项目建设、重大民生项目建设，实现投资量、实物量、工作量“三量齐增”；争取2021年新开工玖源PBS项目、丰山农药、新桥污水处理厂二期等总投资225亿元的39个项目；加快建设绿源危废处置中心、沃野生物、摩珈生物、民喜农化、沃肯新材料等总投资61亿元的18个项目；竣工投运先易达农化、红旗4S店、沃野生物一期等总投资31亿元的29个项目，力争2021年再入库固投项目155亿元以上，确保投资稳定增长。三是继续推进区域合作。进一步与重庆经开区、长寿经开区加深合作关系，研究招商信息共享、招商项目互推机制，开展好产业对接和招商，建立区域定期交流对接机制；创新招商方式，瞄准长三角、粤港澳大湾区等产业溢出区，择优引进一批龙头企业、战略性新兴产业项目入驻；用好广深合作平台，与深广公司形成招商合力，确保在深圳、江苏等地的招商活动取得实质性成效；加强与浙江嘉兴经开区、江苏常州武进经开区交流合作，不断提升对外合作水平。四是着力提升行政服务。进一步规范行政审批流程，在核准、备案、招标核准和备案、节能审查等行政审批流程中不断简化程序，提高工作效率，方便企业办事；组织企业开展企业管理、清洁生产、节能减排等相关业务知识培训，指导企业申报国家、省、市各级项目，邀请参加渝洽会、西博会、厦洽会等国内重要会展，提升和展示企业良好形象。五是做好预警预测分析。深化统计服务，坚持问题导向、目标导向，认真分析梳理，及早地对下半年经济运行情况提出预警分析和工作建议；抓好基层基础工作。巩固统计规范化建设成果，加强企业、部门、乡镇统计规范化建设督导；做好人口普查后续工作。六是加强干部队伍建设。组织职工积极参加各种干部淬炼提能培训班，提高干部专业能力，围绕群众关心的热点、难点问题，重点对标中央、省委、市委和经开区党工委确定专项整治任务，持续抓好整改落实，以为民尽责的提升干部素质，筑牢党的群众根基。

二、部门预算单位构成情况

部门内设科室主要包括：综合科、规划与经济运行科、投资与项目科、政策法规科、综合与投资统计科和工交与商贸统计科等6个科室。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入222.37万元，上年结转收入0万元。发改局2021年收支总预算222.37万元，较2020年收支总预算总数减少8.26万元，主要原因是机构改革，业务工作变更。

（一）收入预算情况

发改局2021年收入预算222.37万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入222.37万元，占100%。

（二）支出预算情况

发改局2021年支出预算222.37万元，其中：基本支出141.02万元，占63.42%；项目支出81.35万元，占36.58%。

四、财政拨款收支预算情况

发改局2021年财政拨款收支总预算222.37万元，较2020年收支总预算总数减少8.26万元，主要原因是机构改革，业务工作变更。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入222.37万元；支出包括：一般公共服务支出（项目支出）81.35万元，基本支出141.02万元（人员支出119.04万元，公用支出20.79万元，个人和家庭补助支出1.20万元）。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

发改局2021年一般公共预算当年财政拨款222.37万元，较2020年预算数减少8.26万元，减少3.58%。主要是机构改革，业务工作变更。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出（项目支出）81.35万元，占36.58%；基本支出141.02万元，占63.42%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为43.28万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，基本工资、津补贴、奖金、其他交通费用等经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为74.30万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

3.战略规划与实施10万元，主要用于：规划可研编制费、办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等。

4.事业运行（发展）14.38万元，主要用于：基本工资、津补贴、绩效工资等。

5.其他发展与改革事务支出74.64万元，主要用于：培训费、工会经费、福利费等。

6.专项统计业务10万元，主要用于：统计工作办公费、印刷费、差旅费、培训费、办公设备购置、其他商品和服务支出等

7.专项普查活动20万元，主要用于：普查工作办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出6.62万元，行政单位医疗5.27万元，住房公积金4.52万元，主要用于：机关事业单位养老、医疗、工伤、失业、生育等保险和住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

发改局2021年一般公共预算基本支出141.02万元，其中：

人员经费119.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费20.79万元，主要包括：办公费、印刷费、物业费、水电费、邮电费、差旅费等。

个人和家庭补助支出1.20万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

发改局2021年“三公”经费财政拨款预算0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

发改局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，发改局机关运行经费财政拨款预算为141.02万元，较2020年预算增加18.39万元，增长15%。

（二）政府采购情况

2021年，发改局安排政府采购预算7.35万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，发改局所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年发改局7项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款81.35万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1—2021年部门批复预算表（套表）

表2—2021年区级部门项目绩效目标表

广安经济技术开发区发展改革局

2021年2月25日

1.部门预算输出报表_(103)发展改革局

2.项目绩效目标_[103]发展改革局