广安经济技术开发区发展改革局2020年部门预算编制说明

按照《广安市委办、市府办印发的〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉》（广委办〔2016〕98号）精神及中省相关规定，现将我单位2020年部门项目绩效目标、部门预算、“三公”经费支出预算等重要事项说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.拟定全区经济社会发展规划、计划，制定并组织实施年度计划。

2.监测、调控宏观经济和社会发展态势。

3.指导园区产业项目合理布局，推进产业结构调整和升级。

4.负责全区全社会固定资产投资工作，负责协调推进重大项目建设，组织申报重大项目纳入中省发展规划和年度计划。

5.负责职权范围内建设项目的立项（核准、备案）和政府性投资项目的审批工作。

6.负责全区政府性投资项目招投标工作的监督管理。

7.负责全区能源资源节约与综合利用工作。

8.负责区域协调发展、区域合作等工作。

9.组织全区项目申报中、省资金支持。

10.负责全区物价调控和公共资源价格监督审查等物价综合管理工作。

11.贯彻执行党和国家的统计法律、法规、规章。

12.负责各项专项统计和大型调查任务；

13.负责经开区统计；开展经开区投资环境综合评价；统一核定、管理和发布统计数据资料；指导和培训企业做好统计基础工作；开展统计分析。

14.承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）部门2020年重点工作

一是深入实施产业培育行动。力争全年能源化工产业产值突破80亿元，实现建材产业产值20亿元以上，高端装备制造产业实现产值10亿元以上，新一代信息技术产业力争实现产值20亿元以上，先进材料产业力争先进材料产业实现产值10亿元以上。二是深入实施项目攻坚行动。强化项目精准服务，推动在谈项目促签约、签约项目促落地、落地项目强推进。竣工投产一批项目，加快建设一批项目，开工实施一批项目。三是深入实施企业扶持行动。加强企业梯度培育。围绕“231”现代工业产业。四是深入实施资金争取行动。深入研究国家、省产业发展政策，精心策划包装一批技术新、潜力大、前景好以及特色资源高效利用、产业优势充分发挥的重大产业项目。包装储备项目100个，总投资150亿元以上。五是深入实施要素聚集行动。降低企业要素成本，争取建立园区用电、用气直供机制，得到更多天然气计划指标和更大优惠气价；强化金融服务，鼓励企业上市融资，拓展企业融资渠道；推动审批便民示范区建设，实行一枚印章管审批、一支队伍管执法、一套机制利投资、一个平台优服务；积极兑现招商引资优惠政策及工业奖励扶持政策，加强对企业政策扶持。构建“亲清”新型政商关系，开展“春风送暖”活动，帮助企业排忧解难。六是扎实抓好人口普查工作。按照省、市人普办的工作部署，紧盯人普重点工作和重点环节，高质量抓好人口普查工作。七是加强统计业务知识培训。努力提升企业和部门统计从业人员的业务能力和水平。八是开展统计基础规范化建设。夯实企业统计基础，加强辖区企业统计基础规范化建设。

二、部门预算单位构成情况

部门内设科室主要包括：办公室、规划与经济运行科、投资与项目科、行政审批科、产业发展科、综合统计科、工交投资科、商贸和社会事务科等。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入230.6298万元，上年结转收入0万元。发改局2020年收支总预算230.6298万元，较2019年收支总预算总数增加27.8473万元，主要原因是机构改革，业务工作变更，职工人数增加。

（一）收入预算情况

发改局2020年收入预算230.6298万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入230.6298万元，占100%。

（二）支出预算情况

发改局2020年支出预算230.6298万元，其中：基本支出122.6298万元，占53.17%；项目支出108万元，占46.83%。

四、财政拨款收支预算情况

发改局2020年财政拨款收支总预算230.6298万元，较2019年收支总预算总数增加27.8473万元，主要原因是机构改革，业务工作变更，职工人数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入230.6298万元；支出包括：一般公共服务支出（项目支出）108万元，基本支出122.6298万元（人员支出103.5242万元，公用支出19.0876万元，个人和家庭补助支出0.018万元）。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

发改局2020年一般公共预算当年财政拨款230.6298万元，较2019年预算数增加27.8473万元，增加13.73%。主要是机构改革，业务工作变更，职工人数增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出（项目支出）108万元，占46.83%；基本支出122.6298万元，占53.17%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为28.2845万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，基本工资、津补贴、奖金、其他交通费用等经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为14.3450万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修费等。

3.战略规划与实施10万元，主要用于：规划可研编制费、印刷费等。

4.事业运行（发展）14.1227万元，主要用于：基本工资、津补贴、绩效工资等。

5.其他发展与改革事务支出88.2939万元，主要用于：培训费、工会经费、福利费等。

6.专项统计业务40万元，专项普查活动20万元，主要用于：培训费、资料费、差旅费等。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出6.317万元，行政单位医疗5.0477万元，住房公积金4.3190万元，主要用于：机关事业单位养老、医疗、工伤、失业、生育等保险和住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

发改局2020年一般公共预算基本支出122.6298万元，其中：

人员经费103.5242万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费19.0876万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

个人和家庭补助支出0.018万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

发改局2020年“三公”经费财政拨款预算0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

发改局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年，发改局机关运行经费财政拨款预算为122.6298万元，较2019年预算增加8.9673万元，增长7.89%。

（二）政府采购情况

2020年，发改局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，发改局所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2020年发改局3项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支预算总表

表2财政拨款支出预算表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表（人员支出、公用支出、个人和家庭补助支出预算表）

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表42020年部门预算项目绩效目标

广安经济技术开发区发展改革局

2020年6月15日

发展改革局 2020年报人大报表