广安经开区总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.负责维护全区职工群众的合法权益和民主权利。

2.贯彻执行全总、省总方针和政策及管委会下达的目标任务。

（二）2021年重点工作

一是送温暖。二是开展一系列安全、维权活动。三是送清凉。

二、部门预算单位构成情况

部门内设1个科室：综合科。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入268.2334万元，上年结转收入0万元。2021年收支总预算268.2334万元，较2020年收支总预算总数增加19.1357万元，主要原因是机改，工作变动。

（一）收入预算情况

总工会2021年收入预算268.2334万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入268.2334万元，占100%。

（二）支出预算情况

总工会2021年支出预算268.2334万元，其中：基本支出26.2334万元，占9.8%；项目支出242万元，占90.2%。

四、财政拨款收支预算情况

总工会2021年财政拨款收支总预算268.2334万元，较2020年财政拨款收支总预算增加19.1357万元。主要原因是机改，工作变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入268.2334万元；支出包括：一般公共服务支出268.2334万元：人员支出24.3334万元、公用支出1.9万元、项目支出242万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

总工会2021年一般公共预算当年财政拨款268.2334万元，较2020年预算数增加19.1357万元，增加7.68%。主要是机改，工作变动。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出268.2334万元，占100%；一般公共服务支出268.2334万元：人员支出24.3334万元、公用支出1.9万元、项目支出242万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为1.9万元，主要用于：日常工作开支。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为266.3334万元，主要用于：维修费、保障食堂运转、群团日常活动等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

总工会2021年一般公共预算基本支出268.2334万元，其中：

人员经费24.3334万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费1.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费。

项目经费242万元，主要包括食堂开支、妇工委、团工委、关工委日常费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

总工会2021年“三公”经费财政拨款预算0万元，

八、政府性基金预算支出情况说明

总工会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，总工会机关运行经费财政拨款预算为268.2334万元，较2020年预算增加19.1357万元，增长7.68%。

（二）政府采购情况

2021年，总工会安排政府采购预算0万元，。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，总工会所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年总工会0项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：工会----21、2021年报人大报表